Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11935 11936 11937 11938 11939 11940 11941 11942 11943 … 17294 17295 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2016 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 1.1.2015 - 31.12.2015 - nedoplatok - ostatné 2270000963 |
131.17 € s DPH | Obec Betlanovce | Východoslovenská energetika, a.s. | 12.01.2016 | 21.01.2016 |
| 25.01.2016 | potraviny 4623/11 |
7.06 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Dončák, s.r.o. | 10.11.2015 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 230601460 |
127.25 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 21.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 230601461 |
85.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 21.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 230601465 |
121.57 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 21.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234600654 |
249.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 20.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234600661 |
378.01 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 20.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234600663 |
214.74 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 20.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 6400000056 |
98.26 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 6400000057 |
85.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 6400000058 |
139.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Stravné lístky. 12/16 |
959.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 25.01.2016 | 25.01.2016 |
| 25.01.2016 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 - obec Hrabušice 7270221627 |
619.55 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE, a.s. | 12.01.2016 | 21.01.2016 |
| 25.01.2016 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny za obd. od 14.7.2015-31.12.2015 - Podlesok 493 7270221630 |
492.28 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE, a.s. | 12.01.2016 | 21.01.2016 |
| 25.01.2016 | Vyúčtovanie spotreby elektriny od 1.1.2015-31.12.2015 - Podlesok 1723/35 7270221629 |
32.11 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE, a.s. | 12.01.2016 | 22.01.2016 |
Zobrazených 179071 - 179085 z celkových 259411.
« Predchádzajúca 1 2 … 11935 11936 11937 11938 11939 11940 11941 11942 11943 … 17294 17295 Nasledujúca »
