Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11835 11836 11837 11838 11839 11840 11841 11842 11843 … 17923 17924 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2016 | Zhotovené kópie na zapožičaných zariadeniach 1165200541 |
18.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | RICOH Slovakia s.r.o. | 15.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | Potraviny 6/2016
1045-ŠJ Kukučínova 6400000915 |
125.90 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | Spotrebný materiál - výtvarný pre deti v materskej škole 21702536 |
2995.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Nomiland, s.r.o. | 21.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | Spotrebný materiál pre predškolákov v materskej škole 21702526 |
2656.46 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Nomiland, s.r.o. | 21.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | Voda - ZŠ 2121339015 |
31.44 € s DPH | Obec Lesíček | VVS a.s. Košice | 21.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | Poplatok - TDO 923216 |
14.40 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 30.06.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | Vývoz odpadu 959816 |
184.87 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 30.06.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | Internet - ZŠ 711604658 |
19.92 € s DPH | Obec Lesíček | Juko s.r.o. Prešov | 15.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | fa za farby - maľovanie TU Hornád 2016067 |
283.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | EM Centrum, s.r.o. | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | fa za preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2017 1603150200 |
26.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 21.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | telefon 0145301412 |
98.80 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | orange slovensko, a.s. | 21.07.2016 | 25.07.2016 |
| 25.07.2016 | Vývoz a preprava odpadu za obdobie jún 2016 1051601266 |
554.58 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
| 25.07.2016 | Vývoz a preprava odpadu za obdobie jún 2016 1051601236 |
3986.04 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 18.07.2016 |
| 25.07.2016 | Faktúra za elektrickú energiu 16990417 |
565.69 € s DPH | Obec Batizovce | PYROBATYS SK, s.r.o. | 13.07.2016 | 18.07.2016 |
| 25.07.2016 | Faktúra za služby mobilnej siete 7606058944 |
36.23 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telecom, a.s. | 08.07.2016 | 15.07.2016 |
Zobrazených 177571 - 177585 z celkových 268853.
« Predchádzajúca 1 2 … 11835 11836 11837 11838 11839 11840 11841 11842 11843 … 17923 17924 Nasledujúca »
