Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828 11829 11830 … 17923 17924 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | dodávka a distribúcia elektriny - júl 2016 - ZŠ 2240002271 |
44.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.07.2016 | 08.07.2016 |
| 01.08.2016 | prenájom 3 ks mobilných toaliet - Vernárske slávnosti 20160828 |
252.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 22.06.2016 | 08.07.2016 |
| 01.08.2016 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.6.2016 do 7.7.2016 7606014262 |
69.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
| 01.08.2016 | strešná krytina - Altánok v areály amfiteátra 1600101 |
1499.05 € s DPH | Obec Vernár | HGC partners, s.r.o. | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
| 01.08.2016 | odvoz VOK KO 1051601223 |
325.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie jún 2016 1051601224 |
936.86 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za predaj vriec na separovaný zber za obdobie január až jún 2016 1051601225 |
209.56 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za poháre pre DHZ Vernár - súťaž o pohár starostu obce 20161393 |
156.74 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 21.07.2016 | 25.07.2016 |
| 01.08.2016 | za futbalové dresy pre Prípravku pri TJ Partizán Vernár 160100312 |
278.90 € s DPH | Obec Vernár | Meva sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 14.07.2016 | 25.07.2016 |
| 01.08.2016 | za jedálne kupóny 8601067122 |
999.40 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Faktúra za rekultiváciu skládky
KO + poplatok 2016701 |
310.44 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 27.07.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Faktúra za systémovú podporu URBIS 20163030 |
232.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | MADE spol. s.r.o. | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Služby bezpečnostného technika 15072016 |
100.00 € s DPH | Materská škola | Ing. Pavol Tuleja | 31.07.2016 | 31.07.2016 |
| 01.08.2016 | Mobilný internet 7606635316 |
21.71 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 22.07.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Elektrická energia 2290101232 |
447.43 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 11.07.2016 | 01.08.2016 |
Zobrazených 177376 - 177390 z celkových 268853.
« Predchádzajúca 1 2 … 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828 11829 11830 … 17923 17924 Nasledujúca »
