Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11773 11774 11775 11776 11777 11778 11779 11780 11781 … 18387 18388 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2016 | hlasové služby ZŠ 7610656110 |
30.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2016 | 12.12.2016 |
| 14.12.2016 | Žiak so ŠVVP - doplnok 21627092 |
41.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Dr. Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. | 09.12.2016 | 12.12.2016 |
| 14.12.2016 | Administratíva a hospodárenie školy - doplnok 21626851 |
41.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Dr. Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. | 09.12.2016 | 12.12.2016 |
| 14.12.2016 | učebnice AJ 1600628 |
155.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | R and D Publishing spol. s r.o. | 06.12.2016 | 12.12.2016 |
| 14.12.2016 | Internet ZŠ 111608113 |
176.70 € s DPH | Obec Lesíček | Juko s.r.o. Prešov | 30.11.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | Servis výpočtovej techniky 201613466 |
87.60 € s DPH | Obec Lesíček | Ikaro spol.s.r.o. Prešov | 09.12.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | elektrina 2290135094 |
240.04 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE | 30.11.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | Kancelárske pomôcky 2016003523 |
442.43 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus, s.r.o. | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | fa za publikáciu škola a stravovanie 21621615 |
98.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 17.10.2016 | 13.12.2016 |
| 14.12.2016 | fa za elektrinu 7294004812 |
628.62 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.12.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | fa za elektrinu 7294004811 |
328.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.12.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | fa za toner do tlačiarne 2016000370 |
54.24 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT | 08.12.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | za hovory do mobilnej siete 5379142742 |
32.62 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2016 | 13.12.2016 |
| 14.12.2016 | Faktúra za zneškodnenie odpadu 1051602522 |
1387.02 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 09.12.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie KO 1051602523 |
398.95 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 09.12.2016 | 14.12.2016 |
Zobrazených 176641 - 176655 z celkových 275814.
« Predchádzajúca 1 2 … 11773 11774 11775 11776 11777 11778 11779 11780 11781 … 18387 18388 Nasledujúca »
