Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11649 11650 11651 11652 11653 11654 11655 11656 11657 … 18135 18136 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2016 | Potraviny 11/2016 20162906 |
66.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 14.11.2016 | 14.11.2016 |
| 15.11.2016 | Potraviny 11/2016 612111 |
132.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Mäsovýroba Dončák, s.r.o. | 14.11.2016 | 14.11.2016 |
| 15.11.2016 | Potraviny 11/2016 20162937 |
6.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 15.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | Internet 2016101085 |
30.00 € s DPH | Obec Výborná | Neton It, s.r.o. | 31.10.2016 | 11.11.2016 |
| 15.11.2016 | Telefón 449/2016 |
4.08 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za poradcu podnikateľa 34283005 |
24.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca podnikateľa s.r.o | 28.10.2016 | 02.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za služby SMS info 416227 |
180.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems spol. s.r.o | 02.11.2016 | 04.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za stravné lístky 40160106 |
70.56 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 04.11.2016 | 07.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za hlasové služby a internet 4216009637 |
30.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | BENESTRA, s.r.o | 04.11.2016 | 08.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za hlasové služby,internet MŠ 4790252982 |
79.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
| 15.11.2016 | potraviny 1187816 |
33.30 € s DPH | Obec Betlanovce | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 04.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | potraviny 1658310 |
42.17 € s DPH | Obec Betlanovce | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 10.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | autobusové prístrešky 2016993 |
3580.00 € s DPH | Obec Betlanovce | ABRIS, s.r.o. | 13.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za vývoz bioodpadu zo školskej jedálne 10/16 2051602082 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 10.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 10-11/20106 7609738408 |
25.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.11.2016 | 15.11.2016 |
Zobrazených 174781 - 174795 z celkových 272039.
« Predchádzajúca 1 2 … 11649 11650 11651 11652 11653 11654 11655 11656 11657 … 18135 18136 Nasledujúca »
