Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11460 11461 11462 11463 11464 11465 11466 11467 11468 … 17942 17943 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2016 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2017 |
165.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | KOMENSKÝ, s.r.o. | 14.11.2016 | |
| 14.11.2016 | Materiál na mimoškolské aktivity |
38.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FAMIX, s.r.o. | 11.11.2016 | |
| 14.11.2016 | Jedálne kupóny 448/2016 |
368.90 € s DPH | Obec Gánovce | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 11.11.2016 | 14.11.2016 |
| 14.11.2016 | Odvoz VOK KO, zneškodnenie komunálneho odpadu 447/2016 |
91.87 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Odvoz KO, prenájom kontajnerov BOBR, KUKA,
zneškodnenie KO 446/2016 |
1988.68 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Úprava verejnej zelene, strojné drvenie konárov 445/2016 |
267.28 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby 444/2016 |
19.20 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Servisné poplatky 443/2016 |
419.90 € s DPH | Obec Gánovce | Cleerio SK, s.r.o. | 07.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za materiál OÚ 1610011 |
58.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | NOVIS- Stavebniny s.r.o | 28.10.2016 | 02.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 02.11.2016 | 04.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za práce na doméne novalesna 161103 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 07.11.2016 | 08.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za internet OÚ 7609525493 |
20.99 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 22.10.2016 | 28.10.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za opravu kosačiek 1611002 |
253.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | Sakmáry Ladislav | 02.11.2016 | 02.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za gumy na multikar 11922816 |
420.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SEGAT a.s. | 03.11.2016 | 03.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za odber plynu MŠ 7323480800 |
426.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.11.2016 | 02.11.2016 |
Zobrazených 171946 - 171960 z celkových 269133.
« Predchádzajúca 1 2 … 11460 11461 11462 11463 11464 11465 11466 11467 11468 … 17942 17943 Nasledujúca »
