Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11449 11450 11451 11452 11453 11454 11455 11456 11457 … 18136 18137 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2017 | odvoz TKO 1031604025 |
119.01 € s DPH | Obec Korytné | Brantner Nova s.r.o. | 06.12.2016 | 12.12.2016 |
| 03.01.2017 | Telefón 2791226830 |
14.59 € s DPH | Obec Korytné | T-com | 02.12.2016 | 06.12.2016 |
| 03.01.2017 | Prevádzkové náklady - Bedminton pre verejnosť 1/2017 |
195.00 € s DPH | Mesto Spišská Belá | Základná škola J. M. Petzvala | 03.01.2017 | 03.01.2017 |
| 03.01.2017 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie XII.2016 188_2016 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | ARRIVA Liorbus, a.s. | 31.12.2016 | 02.01.2017 |
| 03.01.2017 | Poplatok Prima banky Slovensko a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2016; Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2016 187_2016 |
47.32 € s DPH | Obec Beňadiková | Prima banka Slovensko, a.s. | 21.12.2016 | 30.12.2016 |
| 03.01.2017 | Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch v obci 186_2016 |
300.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Milan Račko | 29.12.2016 | 30.12.2016 |
| 03.01.2017 | výkon technika PO, BOZP 20160438 |
36.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HASIL Slovakia s.r.o. | 30.12.2016 | 03.01.2017 |
| 03.01.2017 | administratívne služby 201605125 |
204.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 03.01.2017 | 03.01.2017 |
| 03.01.2017 | jedálne kupóny 0117000842 |
3549.14 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 02.01.2017 | 03.01.2017 |
| 03.01.2017 | spotreba pohonných látok 16604087 |
393.11 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 03.01.2017 | 03.01.2017 |
| 03.01.2017 | Údržba kultúrneho domu. 153/2016 |
123.53 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mužík Ľubomír | 28.12.2016 | |
| 03.01.2017 | Stav. mat. rekonštrukcia tréningového centra. 155/2016 |
202.55 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč | 30.12.2016 | |
| 03.01.2017 | Destilačný prístroj. 154/2016 |
50400.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Bolex, s.r.o. | 28.12.2016 | |
| 03.01.2017 | Aktualizácia programu WinCITY Mzdy 2160352 |
262.80 € s DPH | Obec Osturňa | TOPSET Solutions s.r.o. | 29.11.2016 | 02.12.2016 |
| 03.01.2017 | Telefón 01.11.2016-30.11.2016 5791214571 |
57.17 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 02.12.2016 | 08.12.2016 |
Zobrazených 171781 - 171795 z celkových 272047.
« Predchádzajúca 1 2 … 11449 11450 11451 11452 11453 11454 11455 11456 11457 … 18136 18137 Nasledujúca »
