Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.03.2017 Toner Samsung
1790219		 125.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 mediaTIP.sk, s.r.o. 21.03.2017 22.03.2017
22.03.2017 Toner Samsung - dobropis
1790218		 62.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 mediaTIP.sk, s.r.o. 21.03.2017 22.03.2017
22.03.2017 Potraviny 3/2017 1047-ŠJ Kukučínova
7400000376		 106.73 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Jakub Ilavský 20.03.2017 22.03.2017
22.03.2017 Potraviny 3/2017 1043-ŠJ Komenského
7400000377		 94.68 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Jakub Ilavský 20.03.2017 22.03.2017
22.03.2017 Potraviny 3/2017 1045-ŠJ Jilemnického
7400000378		 100.95 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Jakub Ilavský 20.03.2017 22.03.2017
22.03.2017 Elektrická energia ND - 2/2017
16/9		 182.14 € s DPH Obec Pribylina MAGNA ENERGIA a.s. 28.02.2017 13.03.2017
22.03.2017 Oprava vozidla VW Golf - výmena pružín.
43/17		 281.36 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad DOVE, s.r.o. 22.03.2017 22.03.2017
22.03.2017 PHM za 3/17.
44/17		 71.35 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, a.s. 17.03.2017 22.03.2017
22.03.2017 Vodné, Slovenského raja 250/12 - dom
517111226		 552.48 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 14.03.2017 20.03.2017
22.03.2017 Elektrina 01.02.2017-28.02.2017, odberné miesto 309462
7292403745		 780.61 € s DPH Obec Hrabušice VSE a.s. 14.03.2017 20.03.2017
22.03.2017 Elektrina 01.02.2017 - 28.02.2017, odberné miesto 316724, 316726
7292403746		 165.31 € s DPH Obec Hrabušice VSE a.s. 14.03.2017 20.03.2017
22.03.2017 Elektrina 01.02.2017 - 28.02.2017
7292403744		 941.16 € s DPH Obec Hrabušice VSE a.s. 14.03.2017 20.03.2017
22.03.2017 Elektrina
2290135094		 302.36 € s DPH Obec Poľanovce VSE 14.03.2017 17.03.2017
22.03.2017 fa za vývoz odpadu
20172050		 69.60 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PD Čingov Smižany 21.03.2017 22.03.2017
22.03.2017 Faktúra za výbojky SON PRO-I, SHC250 a SHC do verejného osvetlenia
13622		 299.50 € s DPH Obecný podnik Važec Edison SK s.r.o. 21.03.2017 22.03.2017
Zobrazených 171001 - 171015 z celkových 276023.
1 2 … 11397 11398 11399 11401 11403 11404 11405 … 18401 18402