Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
29.03.2017 Škol. nábytok, PC- ZŠ
2017000568		 1276.08 € s DPH Obec Podhorany KP plus, s.r.o 07.03.2017 08.03.2017
29.03.2017 Telekomunikačné služby
0794027698		 85.94 € s DPH Obec Podhorany Slovak Telekom ,a.s. 02.03.2017 08.03.2017
29.03.2017 Prístup na internet
8794027676		 0.59 € s DPH Obec Podhorany Slovak Telekom ,a.s. 02.03.2017 10.03.2017
29.03.2017 Deratizácia proti hlodavcom
F170003		 2040.00 € s DPH Obec Podhorany IBECO, s.r.o 09.03.2017 09.03.2017
29.03.2017 Školské ovocie
1710072		 158.53 € s DPH Obec Podhorany GAS Familia, s.r.o 28.02.2017 10.03.2017
29.03.2017 Zimná údržba ciest - odhŕn snehu
32017		 300.00 € s DPH Obec Podhorany Ján Fudaly 28.02.2017 10.03.2017
29.03.2017 Internetové pripojenie - OcÚ
2017021007		 30.00 € s DPH Obec Podhorany Neton IT, s.r.o 28.02.2017 10.03.2017
29.03.2017 Internetové pripojenie - MŠ
2017021100		 15.00 € s DPH Obec Podhorany Neton IT, s.r.o 28.02.2017 10.03.2017
29.03.2017 Internetové pripojenie - TSP
2017021431		 15.00 € s DPH Obec Podhorany Neton IT, s.r.o 28.02.2017 10.03.2017
29.03.2017 Internetové pripojenie - Zdrav. stredisko
2017021505		 15.00 € s DPH Obec Podhorany Neton IT, s.r.o 28.02.2017 10.03.2017
29.03.2017 Telekomunikačné služby - ZŠ
0793992243		 21.37 € s DPH Obec Podhorany Slovak Telekom ,a.s. 02.03.2017 10.03.2017
29.03.2017 Mobilné služby
3413719821		 191.56 € s DPH Obec Podhorany Slovak Telekom ,a.s. 08.03.2017 13.03.2017
29.03.2017 Školské pomôcky HN - ZŠ
2017000608		 3569.00 € s DPH Obec Podhorany KP plus, s.r.o 10.03.2017 13.03.2017
29.03.2017 Školský nábytok - ZŠ
2017000627		 3335.18 € s DPH Obec Podhorany KP plus, s.r.o 13.03.2017 13.03.2017
29.03.2017 MŠ - director
3279600676		 93.13 € s DPH Obec Podhorany Wolters Kluwer, s.r.o 03.03.2017 13.03.2017
Zobrazených 170656 - 170670 z celkových 276035.
1 2 … 11374 11375 11376 11378 11380 11381 11382 … 18402 18403