Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11367 11368 11369 11370 11371 11372 11373 11374 11375 … 18145 18146 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2017 | fa za poskytnuté reštauračné služby 4/2017 |
1116.00 € s DPH | SZCHO | Obec Spišské Tomášovce | 23.01.2017 | 26.01.2017 |
| 26.01.2017 | fa za potraviny - školská jdáleň 1700266 |
38.39 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 20.01.2017 | 26.01.2017 |
| 26.01.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 530702275 |
102.82 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol.s r.o. | 24.01.2017 | 26.01.2017 |
| 26.01.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 530702209 |
282.52 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol.s r.o. | 24.01.2017 | 26.01.2017 |
| 26.01.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 20175007 |
161.94 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD "Čingov" Smižany | 18.01.2017 | 26.01.2017 |
| 26.01.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 1173025999 |
55.06 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | FEGA FROST, s.r.o. | 24.01.2017 | 26.01.2017 |
| 26.01.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 8017011933 |
197.70 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | HOPE FAMILY, s.r.o. | 20.01.2017 | 26.01.2017 |
| 26.01.2017 | prenájom kontajnerov VOK 12/2016 1051602752 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.01.2017 | 13.01.2017 |
| 26.01.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie december 2016 1051602753 |
789.90 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.01.2017 | 13.01.2017 |
| 26.01.2017 | elektronická pečiatka Mini Dcom 20161472 |
103.20 € s DPH | Obec Vernár | Disig, a.s. | 01.12.2016 | 13.01.2017 |
| 26.01.2017 | systémová podpora URBIS - január 2017 až marec 2017 20170021 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. | 02.01.2017 | 02.01.2017 |
| 26.01.2017 | jedálne kupóny 8701002110 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 04.01.2017 | 04.01.2017 |
| 26.01.2017 | rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny s ročným odpočtovým cyklom 03994 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 21.12.2016 | 09.01.2017 |
| 26.01.2017 | rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny pre odberné miesta s mesačným odpočtovým cyklom 03994 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 21.12.2016 | 09.01.2017 |
| 26.01.2017 | za používanie portálu za rok 2017 2017101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, Štrba | 03.01.2017 | 09.01.2017 |
Zobrazených 170551 - 170565 z celkových 272180.
« Predchádzajúca 1 2 … 11367 11368 11369 11370 11371 11372 11373 11374 11375 … 18145 18146 Nasledujúca »
