Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11357 11358 11359 11360 11361 11362 11363 11364 11365 … 17226 17227 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2016 | za výmenu poškodeného vodomeru 11160506 |
64.44 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 13.04.2016 | 15.04.2016 |
| 30.05.2016 | za poradenskú, konzultačné a administratívnu činnosť pre získanie NFP pre projekt: Rekonštrukcia a moderinzácia turisticky zaujímavého objektu: amfiteáter v obci Vernár 16110249 |
1000.80 € s DPH | Obec Vernár | PK development, s.r.o. | 13.04.2016 | 15.04.2016 |
| 30.05.2016 | prenájom kontajnerov VOK 1051600483 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.04.2016 | 18.04.2016 |
| 30.05.2016 | za vývoz a prepravu komunálneho odpadu za obdobie marec 2016 1051600482 |
824.82 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.04.2016 | 18.04.2016 |
| 30.05.2016 | za projektovú dokumentáciu stavby - rekonštrukcia a modernizácia turisticky zaujímavého objektu - amfiteáter v obci Vernár 16011 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický | 19.04.2016 | 19.04.2016 |
| 30.05.2016 | za maeteriál na výstavbu altánku v areály ZŠ - podľa dodacieho listu 0097/2016 |
1252.10 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 19.04.2016 | 27.04.2016 |
| 30.05.2016 | prevádzanie zemných a výkopových prác zo strojom Komatsu WB 4/2016 |
510.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 02.05.2016 | 02.05.2016 |
| 30.05.2016 | za dodávku materiálu a práce vykonávané na chate Alpina v lokalite Blajzloch podľa zmluvy o dielo 2016004 |
4933.40 € s DPH | Obec Vernár | MMBstav, s.r.o. | 29.04.2016 | 02.05.2016 |
| 30.05.2016 | za správu a prevádzku systému ISSF, a poplatky za disciplinárne konanie a pokutu 1601003673 |
107.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 02.05.2016 | 02.05.2016 |
| 30.05.2016 | mesačný poplatok za internet za mesiac máj 2016 0875052016 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 01.05.2016 | 03.05.2016 |
| 30.05.2016 | za stravné lístky 20160017 |
341.94 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2016 | 03.05.2016 |
| 30.05.2016 | dodávka a distribúcia elektriny - máj 2016, Základná škola 2240002271 |
44.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2016 | 05.05.2016 |
| 30.05.2016 | telefónne poplatky - apríl 2016 - pevná linka 4784656848 |
21.52 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.05.2016 | 06.05.2016 |
| 30.05.2016 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 08.04.2016 do 07.05.2016 7604098928 |
60.25 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2016 | 12.05.2016 |
| 30.05.2016 | za porez ihličnatej guľatiny v množstve 32,40 m3 601116 |
1166.40 € s DPH | Obec Vernár | KOVOFINIŠ - Ladislav Suchý | 28.04.2016 | 13.05.2016 |
Zobrazených 170401 - 170415 z celkových 258402.
« Predchádzajúca 1 2 … 11357 11358 11359 11360 11361 11362 11363 11364 11365 … 17226 17227 Nasledujúca »
