Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | výmena olejov Traktor 101250291 |
1802.57 € s DPH | Obec Batizovce | Ematech s.r.o. | 25.02.2025 | 03.03.2025 |
| 20.03.2025 | STP APV WINIBEU,WINPAM za obdobie 3/2025-2/2026. Záloh.fa č.559004604 |
221.40 € s DPH | Obec Nemešany | DIVES, prísp.organizácia MV SR | 18.03.2025 | 18.03.2025 |
| 20.03.2025 | Likvidácia odpadových vôd. 25/042/01 |
80.00 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
| 20.03.2025 | Zimná údržba ciest. 25/042/02 |
147.60 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
| 20.03.2025 | Publikácia Poruchy učenia u žiakov č.5 DF2025/48 |
49.70 € s DPH | Základná škola Podhorany | RAABe, s.r.o. | 17.03.2025 | 20.03.2025 |
| 19.03.2025 | Sluzby mobilneho operatora 2822078117 |
63.75 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 19.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | Ač - ochranné pomôcky FV250023 |
383.92 € s DPH | Obec Výborná | VIDAGLOB, s.r.o. | 17.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | Školenie AČ 20250049 |
343.00 € s DPH | Obec Výborná | BTS TATRY, s.r.o. | 18.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | Učebné pomôcky do MŠ 272500203 |
972.29 € s DPH | Obec Výborná | Hravá škôlka, s.r.o. | 07.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | Učebné pomôcky do MŠ 342025 |
178.00 € s DPH | Obec Výborná | Vítězslav FISCHER | 17.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | Kontrola vodovodu 250414 |
179.34 € s DPH | Obec Výborná | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 12.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | Nájomné 252100961 |
1.32 € s DPH | Obec Výborná | Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. | 17.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | Vývoz odpadu 20250148 |
2624.67 € s DPH | Obec Výborná | FINEKOL, s.r.o. | 13.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | fa za zeleninu pre MŠ 128/25 |
76.02 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s. r. o. | 17.03.2025 | 19.03.2025 |
| 19.03.2025 | Zálohová faktúra za prístroje KARCHER 19250006941 |
371.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TPD, spol. s r. o. | 19.03.2025 | 19.03.2025 |
Zobrazených 17011 - 17025 z celkových 268078.
« Predchádzajúca 1 2 … 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 … 17871 17872 Nasledujúca »
