Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | starostlivosť o psy 05/2024 352/024 |
396.92 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 05.08.2024 | |
| 05.08.2024 | Elektrina za 8/2024 1052404343 |
604.02 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.08.2024 | 02.08.2024 |
| 05.08.2024 | Vývoz zmesového KO, správa databázy, report nádob, zákonný poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie KO za júl 2024. 1532402955 |
1104.67 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 05.08.2024 | 05.08.2024 |
| 05.08.2024 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.7. - 31.7.2024. 8354171658 |
55.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2024 | 05.08.2024 |
| 05.08.2024 | Poplatky za služby/tovar za odbobie 1.7.2024 - 31.7.2024. 8354171752 |
30.70 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2024 | 05.08.2024 |
| 05.08.2024 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024. 8354171807 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2024 | 05.08.2024 |
| 03.08.2024 | Bezpečnostno - technické služby BOZP 19012024 |
40.00 € s DPH | Obec Hradisko | Bezpečnostné technické služby - Ing. Tuleja s.r.o. | 29.07.2024 | 29.07.2024 |
| 03.08.2024 | Hlasové služby 1401605465 |
63.64 € s DPH | Obec Hradisko | O2 Slovakia s. r. o. | 26.07.2024 | 29.07.2024 |
| 02.08.2024 | Vedenie uctovnictva za 07/2024 2024063 |
300.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Beáta Krajčová | 31.07.2024 | 01.08.2024 |
| 02.08.2024 | fa za elektrinu 8/24 348/24 |
295.00 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 01.08.2024 | 02.08.2024 |
| 02.08.2024 | fa za materiál na rekonštrukciu MŠ 349/24 |
1331.93 € s DPH | Obec Gánovce | František Dravecký - FeriD Trade | 31.07.2024 | 02.08.2024 |
| 02.08.2024 | Kompostovateľné vrecia na odpad 62813 |
70.80 € s DPH | Obec Hnilčík | mkn s.r.o. | 02.08.2024 | 02.08.2024 |
| 02.08.2024 | Zemný plyn 3010043655 |
4586.70 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2024 | 01.08.2024 |
| 02.08.2024 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 7242829 |
32.40 € s DPH | Materská škola | ESPIK GROUP s.r.o. | 31.07.2024 | 02.08.2024 |
| 02.08.2024 | stavebný materiál na rekonštrukciu kuchyne 240234 |
908.38 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Staviválubela s.r.o. | 31.07.2024 | 31.07.2024 |
Zobrazených 16936 - 16950 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 … 17172 17173 Nasledujúca »
