Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11277 11278 11279 11280 11281 11282 11283 11284 11285 … 18407 18408 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2017 | Potraviny 4/2017 20171086 |
51.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 25.04.2017 | 25.04.2017 |
| 25.04.2017 | Potraviny 4/2017 1173241689 |
340.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Fega Frost | 25.04.2017 | 25.04.2017 |
| 25.04.2017 | Potraviny 4/2017 170104220 |
5.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | HOOK s.r.o. | 24.04.2017 | 24.04.2017 |
| 25.04.2017 | Potraviny 4/2017 170104219 |
25.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | HOOK s.r.o. | 24.04.2017 | 24.04.2017 |
| 25.04.2017 | Kamerový systém 170108 |
1087.40 € s DPH | Obec Výborná | Rytmus-Computer & music world, s.r.o. | 13.04.2017 | 18.04.2017 |
| 25.04.2017 | Telekomunikačné zariadenie 6900894327-2 |
9.90 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 10.04.2017 | 18.04.2017 |
| 25.04.2017 | Elektrina 7294404304 |
51.70 € s DPH | Obec Výborná | VSE, a.s. | 11.04.2017 | 18.04.2017 |
| 25.04.2017 | Vypracovanie žiadosti o získanie dotácie z EÚ 009/2017 |
900.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Franko | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
| 25.04.2017 | Aktualizácia dát 1171361 |
31.20 € s DPH | Obec Výborná | Topset Solutions, s.r.o. | 31.03.2017 | 20.04.2017 |
| 25.04.2017 | Aktualizácia programov 1170668 |
540.00 € s DPH | Obec Výborná | Topset Solutions, s.r.o. | 31.03.2017 | 20.04.2017 |
| 25.04.2017 | Vývoz odpadovej vody 201767 |
273.00 € s DPH | Obec Výborná | Poľnohospodárske družstvo | 18.04.2017 | 25.04.2017 |
| 25.04.2017 | Servisné práce 072017 |
192.50 € s DPH | Obec Výborná | Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO | 20.04.2017 | 25.04.2017 |
| 25.04.2017 | Materiál na AČ FV170018 |
910.20 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Vida | 11.04.2017 | 25.04.2017 |
| 25.04.2017 | Faktúra za odber elektriny 2290137360 |
259.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 11.04.2017 | 18.04.2017 |
| 25.04.2017 | Faktúra za odber elektriny 2290110296 |
231.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 11.04.2017 | 18.04.2017 |
Zobrazených 169201 - 169215 z celkových 276112.
« Predchádzajúca 1 2 … 11277 11278 11279 11280 11281 11282 11283 11284 11285 … 18407 18408 Nasledujúca »
