Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11255 11256 11257 11258 11259 11260 11261 11262 11263 … 18147 18148 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2017 | budget 1 982/201701/online 1700835 |
150.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mediatel, s.r.o. | 16.02.2017 | 22.02.2017 |
| 22.02.2017 | poplatok SOZA 2017 int. č. 11/2017 2171102138 |
20.40 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský ochranný zväz autorský | 31.01.2017 | 02.02.2017 |
| 22.02.2017 | služby technika PO 1. polrok 2017 int. č. 12/2017 31/2017 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Ľubormír Kaňuch | 01.02.2017 | 03.02.2017 |
| 22.02.2017 | internet LEVONET za obdobie 01-06/2017 int. č. 13/2017 99088205 |
79.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET, s.r.o. | 31.01.2017 | 03.02.2017 |
| 22.02.2017 | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2017 int.č. 14/2017 2017009 |
50.00 €/mesiac bez DPH | Obec Ordzovany | Agua Spiš plus s.r.o | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 22.02.2017 | elektrina budova MŠ 01-02/2017 int.č. 15/2017 7448893550 |
100.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 22.02.2017 | elektrina VO, OcÚ, KD, cintorín 01-02/2017 int.č. 16/2017 7448892873 |
575.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 22.02.2017 | plyn OcÚ, KD 02/2017 int.č. 17/2017 7273724962 |
112.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 22.02.2017 | odvoz a uloženie KO 01/2017 int.č. 18/2017 1031700030 |
191.33 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
| 22.02.2017 | telefón 001/2017 int.č. 19/2017 6793132124 |
23.50 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
| 22.02.2017 | archivačná spona MIRON -100 ks
trubičkový prenášač int.č. 20/2017 17103 |
40.08 € s DPH | Obec Ordzovany | SPONKA SK, s..r.o. | 08.02.2017 | 10.02.2017 |
| 22.02.2017 | mobil 08.01.2017-07.02.2017 int.č. 21/2017 3412616349 |
20.99 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 08.02.2017 | 16.02.2017 |
| 22.02.2017 | zálohová platby spotreby plynu v objektoch OÚ, MKS, BD 1041, PZ 1043 33/2017 |
1252.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.02.2017 | 07.02.2017 |
| 22.02.2017 | zálohová platba spotreby plynu za 02/2017 k Jaskyni 1032/2 34/2017 |
4.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.02.2017 | 07.02.2017 |
| 22.02.2017 | zálohová platba spoterby plynu za 02/2017 K Jaskyni 1032/2 35/2017 |
35.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.02.2017 | 07.02.2017 |
Zobrazených 168871 - 168885 z celkových 272219.
« Predchádzajúca 1 2 … 11255 11256 11257 11258 11259 11260 11261 11262 11263 … 18147 18148 Nasledujúca »
