Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11158 11159 11160 11161 11162 11163 11164 11165 11166 … 18026 18027 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2017 | Potraviny ŠJ DF 2016/204 |
857.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | MB Bartkovský, s.r.o. | 30.05.2016 | 31.05.2016 |
| 17.02.2017 | Potraviny ŠJ DF 2016/205 |
912.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Mária Rohaľová | 31.05.2016 | 31.05.2016 |
| 17.02.2017 | Potraviny ŠJ DF 2016/206 |
656.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Mária Rohaľová | 31.05.2016 | 31.05.2016 |
| 17.02.2017 | sanita - KD 170100172 |
130.27 € s DPH | Obec Betlanovce | CORA GASTRO, s.r.o. | 16.02.2017 | 16.02.2017 |
| 17.02.2017 | prevod dát 2017087 |
120.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Cleerio SK s.r.o. | 15.02.2017 | 17.02.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71703311 |
9.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.01.2017 | 31.01.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71703496 |
103.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.01.2017 | 31.01.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17500796 |
27.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 27.01.2017 | 31.01.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17500833 |
10.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.01.2017 | 31.01.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ VFP/10160461 |
87.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD spotrebné družstvo | 31.01.2017 | 31.01.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za nedoplatok na plyne 1. splátka 8011118400 |
2219.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 27.01.2017 | 30.01.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za popisovače na tabuľu ZŠ 2017010031 |
112.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KP plus, s. r. o. | 09.02.2017 | 10.02.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie ZŠ 1-2/17 DLaF 917-17-00078 |
56.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 06.02.2017 | 08.02.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za telefón 1/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 1793084655 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
| 17.02.2017 | Faktúra za prenájom a čistenie kobercov do vchodov ZŠ 1/17 1706323 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
Zobrazených 167416 - 167430 z celkových 270402.
« Predchádzajúca 1 2 … 11158 11159 11160 11161 11162 11163 11164 11165 11166 … 18026 18027 Nasledujúca »
