Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.03.2017 školské ovocie
36/2017		 4.98 € s DPH Obec Mengusovce Tatranská mliekareň a.s. 13.03.2017 17.03.2017
27.03.2017 Zimná údržba
35/2017		 700.00 € s DPH Obec Mengusovce Ján Sulír 01.03.2017 03.03.2017
27.03.2017 Vyvoz kom. odpadu
34/2017		 996.29 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 10.03.2017 15.03.2017
27.03.2017 Vyvoz rešt. odpadu
33/2017		 38.40 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 10.03.2017 15.03.2017
27.03.2017 Údržba zelene
32/2017		 275.03 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 09.03.2017 13.03.2017
27.03.2017 O2- Florián
31/2017		 6.00 € s DPH Obec Mengusovce O2 Slovakia s.r.o 07.03.2017 13.03.2017
27.03.2017 Zemný plyn MŠ OU
30/2017		 314.00 € s DPH Obec Mengusovce INNOGY Slovensko s.r.o. 01.03.2017 08.03.2017
27.03.2017 Školské mlieko
28/2017		 4.58 € s DPH Obec Mengusovce Tatranská mliekareň a.s. 01.03.2017 07.03.2017
27.03.2017 Mobil OU
27/2017		 29.92 € s DPH Obec Mengusovce Orange Slovensko, a.s. 02.03.2017 08.03.2017
27.03.2017 Obedy MŠ
26/2017		 571.20 € s DPH Obec Mengusovce Renáta Ukaová, 28.03.2017 03.02.2017
27.03.2017 Vývoz KO
2051700353		 19.20 € s DPH Obec Hozelec Brantner Poprad, s.r.o. 10.03.2017 20.03.2017
27.03.2017 Výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
004/03/2017		 24.90 € s DPH Obec Hozelec TATRAHASIL s.r.o. 10.03.2017 20.03.2017
27.03.2017 Doplatok za el. energiu verejné osvetlenie, február 2017
17301090		 56.59 € s DPH Obec Hozelec ENERGY EUROPE, SE 15.03.2017 20.03.2017
27.03.2017 Telefónne služby
3413929483		 67.26 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom, a.s. 15.03.2017 20.03.2017
27.03.2017 Telefónne služby
3413973357		 74.52 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom, a.s. 15.03.2017 20.03.2017
Zobrazených 167026 - 167040 z celkových 272272.
1 2 … 11132 11133 11134 11136 11138 11139 11140 … 18151 18152