Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11119 11120 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 … 17220 17221 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | strešná krytina - Altánok v areály amfiteátra 1600101 |
1499.05 € s DPH | Obec Vernár | HGC partners, s.r.o. | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
| 01.08.2016 | odvoz VOK KO 1051601223 |
325.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie jún 2016 1051601224 |
936.86 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za predaj vriec na separovaný zber za obdobie január až jún 2016 1051601225 |
209.56 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za poháre pre DHZ Vernár - súťaž o pohár starostu obce 20161393 |
156.74 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 21.07.2016 | 25.07.2016 |
| 01.08.2016 | za futbalové dresy pre Prípravku pri TJ Partizán Vernár 160100312 |
278.90 € s DPH | Obec Vernár | Meva sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 14.07.2016 | 25.07.2016 |
| 01.08.2016 | za jedálne kupóny 8601067122 |
999.40 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Faktúra za rekultiváciu skládky
KO + poplatok 2016701 |
310.44 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 27.07.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Faktúra za systémovú podporu URBIS 20163030 |
232.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | MADE spol. s.r.o. | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Služby bezpečnostného technika 15072016 |
100.00 € s DPH | Materská škola | Ing. Pavol Tuleja | 31.07.2016 | 31.07.2016 |
| 01.08.2016 | Mobilný internet 7606635316 |
21.71 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 22.07.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Elektrická energia 2290101232 |
447.43 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 11.07.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | plyn 7203755680 |
619.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | spp a.s. | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | Reklamné predmety 152/2016 |
160.32 € s DPH | Obec Štefanová | Hanel s.r.o. | 01.08.2016 | |
| 01.08.2016 | Elektrina 08/2016 č. 72,98,99,100 153/2016 |
168.83 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 01.08.2016 |
Zobrazených 166831 - 166845 z celkových 258305.
« Predchádzajúca 1 2 … 11119 11120 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 … 17220 17221 Nasledujúca »
