Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11035 11036 11037 11038 11039 11040 11041 11042 11043 … 18152 18153 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17503577 |
10.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.04.2017 | 11.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17400635 |
124.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17VF00188 |
90.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s. r. o. | 06.04.2017 | 07.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8017040950 |
156.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za predplatné GIGA - REMITEND 1700000236 |
12.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 01.01.2017 | 24.04.2017 |
| 24.04.2017 | Plyn 4/2017. Int. č. fa 39/2017. 7253819097 |
121.00 € s DPH | Obec Baldovce | SPP, a.s. | 01.04.2017 | 20.04.2017 |
| 24.04.2017 | Spotrebný materiál. Int. č. fa 40/2017. 170100043 |
129.83 € s DPH | Obec Baldovce | Jozef Gallovič | 10.04.2017 | 21.04.2017 |
| 24.04.2017 | Internet 4/2017. Int. č. fa 41/2017. 171110044 |
19.90 € s DPH | Obec Baldovce | SpišNet Computers s.r.o. | 11.04.2017 | 21.04.2017 |
| 24.04.2017 | Školské mlieko
1043 - ŠJ Komenského 71713413 |
23.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 13.04.2017 | 21.04.2017 |
| 24.04.2017 | Hygiena - toaletný papier 006 |
72.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Zdena Miloševová | 21.04.2017 | 24.04.2017 |
| 24.04.2017 | Zneškodnenie elektroodpadu. 56/17 |
24.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.04.2017 | 24.04.2017 |
| 24.04.2017 | Telefón a internet. 57/17 |
25.60 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Orange Slovensko, a.s. | 16.04.2017 | 24.04.2017 |
| 24.04.2017 | Dodávka a montáž "Multifunkčné ihrisko Hrabušice" - 1.časť 2017018 |
20833.33 € s DPH | Obec Hrabušice | FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. | 18.04.2017 | 24.04.2017 |
| 24.04.2017 | Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov 00036/2017 |
150.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Richard Krajčír | 18.04.2017 | 20.04.2017 |
| 24.04.2017 | Kancelárske potreby 170751 |
81.61 € s DPH | Obec Hrabušice | MIVA Market, spol. s.r.o. | 20.04.2017 | 20.04.2017 |
Zobrazených 165571 - 165585 z celkových 272295.
« Predchádzajúca 1 2 … 11035 11036 11037 11038 11039 11040 11041 11042 11043 … 18152 18153 Nasledujúca »
