Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10990 10991 10992 10993 10994 10995 10996 10997 10998 … 18040 18041 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2017 | zber, odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 3/2017 1031700834 |
517.61 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 29.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | členské na rok 2017 1709002 |
33.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SEZO-Spiš, združenie obcí | 31.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | príspevok na realizáciu triedeného zberu 17003 |
414.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SEZO-Spiš, združenie obcí | 31.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | voda - MŠ - opravná faktúra - preplatok 517401850 |
0.17 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | voda - KD - opravná faktúra - preplatok 517406264 |
0.96 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Výtvarný materiál pre deti MŠ
445 - MŠ Jilemnického 170002 |
941.55 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | MIVA SK, s.r.o. | 30.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 230708342 |
63.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 30.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Potraviny 3/2017
1047-ŠJ Kukučínova 21680258 |
363.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia, a.s. | 31.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Dodávka el.energie 4/2017 1817200907 |
194.63 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 03.04.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Dodávka zemného plynu 4/2017 7228874357 |
142.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.04.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Oprava škrabky na zemiaky v ŠJ Komenského sady 17052 |
358.68 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | RSP - Miroslav Prvý | 30.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o BOZP 20170114 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Výkon funkcie BOZP a PO za I. Q 2017. 48/17 |
105.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Martin Majerčák | 29.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Komplexná podpora a revízia BP a audit bezpečnostnej dokumentácie. 49/17 |
493.20 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | SOMI Systems a.s. | 30.03.2017 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | Hlasový paušál 1921810367 |
73.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko a.s. | 23.03.2017 | 30.03.2017 |
Zobrazených 164896 - 164910 z celkových 270615.
« Predchádzajúca 1 2 … 10990 10991 10992 10993 10994 10995 10996 10997 10998 … 18040 18041 Nasledujúca »
