Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10952 10953 10954 10955 10956 10957 10958 10959 10960 … 18040 18041 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2017 | poplatok SLOVGRAM 2017 int.č. 28/2017 1705768 |
38.50 € s DPH | Obec Ordzovany | SLOVGRAM | 20.03.2017 | 24.03.2017 |
| 12.04.2017 | stravné lístky DOXX int.č. 29/2017 3017912120 |
770.19 € s DPH | Obec Ordzovany | DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. | 27.03.2017 | 28.03.2017 |
| 12.04.2017 | Služby STP WINIbeu, WINPam 03/2017-02/2018 int.č. 30/2017 5570025183 |
155.35 € s DPH | Obec Ordzovany | IVES Košice | 29.03.2017 | 04.04.2017 |
| 12.04.2017 | odvoz a uloženie KO 03/2017 int.č. 31/2017 1031700846 |
193.38 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 29.03.2017 | 04.04.2017 |
| 12.04.2017 | plyn OcÚ, KD 04/2017 int.č. 32/2017 7303674830 |
68.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 01.04.2017 | 04.04.2017 |
| 12.04.2017 | prevádzka vodovodu 03/2017 int.č. 33/2017 2017069 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Agua Spiš plus s.r.o | 03.04.2017 | 05.04.2017 |
| 12.04.2017 | telefón 03/2017 int.č. 34/2017 2795068300 |
22.99 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.04.2017 | 06.04.2017 |
| 12.04.2017 | žetóny na vývoz komunálneho odpadu int.č. 35/2017 2017027 |
43.20 € s DPH | Obec Ordzovany | Vladimír Kamenický-PROKYON | 10.04.2017 | 12.04.2017 |
| 12.04.2017 | Panvice pre školskú jedáleň 101212 |
68.50 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | JTF partnership, s.r.o. | 11.04.2017 | 12.04.2017 |
| 12.04.2017 | Vybavenie školskej jedálne 10102536 |
334.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | JTF partnership, s.r.o. | 11.04.2017 | 12.04.2017 |
| 12.04.2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie 3/2017 - nedoplatok 1817102272 |
195.47 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 11.04.2017 | 12.04.2017 |
| 12.04.2017 | Vyúčtovanie elektrickej energie VO - 3/2017. 112 |
264.26 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2017 | 11.04.2017 |
| 12.04.2017 | Vyúčtovanie elektrickej energie VO - 3/2017. 113 |
154.42 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2017 | 11.04.2014 |
| 12.04.2017 | Vyúčtovanie elektrickej energie ND 3/2017. 18/9 |
173.60 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2017 | 11.04.2017 |
| 12.04.2017 | Vyúčtovanie elektrickej energie ATC 3/2017. 19/9 |
231.35 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2017 | 11.04.2017 |
Zobrazených 164326 - 164340 z celkových 270615.
« Predchádzajúca 1 2 … 10952 10953 10954 10955 10956 10957 10958 10959 10960 … 18040 18041 Nasledujúca »
