Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10942 10943 10944 10945 10946 10947 10948 10949 10950 … 18044 18045 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2017 | Vývoz odpadu 20170225 |
1004.28 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s. r.o. | 01.04.2017 | 18.04.2017 |
| 18.04.2017 | Telekomunikačné služby 5395867922 |
2.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 08.04.2017 | 18.04.2017 |
| 18.04.2017 | Telekomunikačné služby 5395916286 |
48.76 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 08.04.2017 | 18.04.2017 |
| 18.04.2017 | Telekomunikačné služby 5395979873 |
9.98 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 08.04.2017 | 18.04.2017 |
| 18.04.2017 | Učebné pomôcky do MŠ FSK1700392 |
322.12 € s DPH | Obec Výborná | Zábavné učení, s.r.o. | 03.04.2017 | 18.04.2017 |
| 18.04.2017 | Bezpečnostnotechnické služby a technik PO 0822017 |
170.00 € s DPH | Obec Výborná | Vlasta Korpová, BTSPO | 10.04.2017 | 18.04.2017 |
| 18.04.2017 | Materiál 117050 |
830.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 12.04.2017 | 18.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za mobilný internet 3-4/17 3414587153 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2017 | 13.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za prenájom odvlhčovačov vzduchu na vysušenie zatopených priestorov v ŠKD. 2017003 |
126.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ľubomír Škorňák LS THERM | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za vývoz biol.rozl.KO zo ŠJ 3/17 2051700610 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie ZŠ DLaF 917-17-00247 |
60.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.04.2017 | 10.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400606 |
70.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 3/17 5795019617 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.04.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za 3. splátku nedoplatku na plyne ZŠ, ŠJ, MŠ 8011118480 |
2116.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 30.01.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za plyn 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 06.04.2017 |
Zobrazených 164176 - 164190 z celkových 270667.
« Predchádzajúca 1 2 … 10942 10943 10944 10945 10946 10947 10948 10949 10950 … 18044 18045 Nasledujúca »
