Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10928 10929 10930 10931 10932 10933 10934 10935 10936 … 18155 18156 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2017 | potraviny 1073617 |
40.03 € s DPH | Obec Betlanovce | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 05.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | kancelárska skriňa -3x 201703106 |
709.20 € s DPH | Obec Betlanovce | AJ Produkty a.s. | 10.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | elektrina - verejné osvetlenie - 4/2017 2290115727 |
146.47 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 10.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | BRKO 4/2017 1031701509 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 15.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Faktúra za elektrinu 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
388.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Faktúra za pokládku podlahového koberce do priestorov ŠKD, ako poistné plnenie po zatopení. 20170077 |
891.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LINOTEX POPRAD s. r. o. | 12.05.2017 | 16.05.2017 |
| 18.05.2017 | Zálohová faktúra za tlačivá ZŠ 1172203669 |
115.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 11.05.2017 | 17.05.2017 |
| 18.05.2017 | Toner do tlačiarne 0862017 |
24.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - Print, Miroslav Marušinec | 17.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Školské mlieko
1045-ŠJ Jilemnického 71717679 |
28.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 15.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Školské mlieko
1047 - ŠJ Kukučínova 71717680 |
24.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 15.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Školské mlieko
1043-ŠJ Komenského 71717681 |
23.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 15.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Hlasové služby 1157999462 |
47.64 € s DPH | Obec Hradisko | O2 Slovakia, s.r.o. | 01.05.2017 | 15.05.2017 |
| 18.05.2017 | Elektrina 2240001656 |
193.00 € s DPH | Obec Hradisko | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2017 | 15.05.2017 |
| 18.05.2017 | WC, umývadlá, ostatný materiál 17VF00156 |
421.67 € s DPH | Obec Hradisko | František Dravecký-FeriD Trade | 28.04.2017 | 15.05.2017 |
| 18.05.2017 | Splátka poistného z Poistnej zmluvy č. 214375 od 25.5.2027-24.8.2017 PZ 214375 |
317.30 € s DPH | Obec Hrabušice | UNION | 09.05.2017 | 15.05.2017 |
Zobrazených 163966 - 163980 z celkových 272337.
« Predchádzajúca 1 2 … 10928 10929 10930 10931 10932 10933 10934 10935 10936 … 18155 18156 Nasledujúca »
