Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.08.2024 fa za normy do školskej jedálne
2408000319
101.20 € s DPH Obec Spišské Tomášovce ArtEdu spol. s r.o. 19.08.2024 20.08.2024
21.08.2024 Montáž podlahy Laminát H2O AC5 do stavby "Prístavba a stavebné úpravy budovy č.10 so zmenou účelu na Kultúrny dom"
130/2024
3002.10 € s DPH Obec Beňadiková TERZO s.r.o. 21.08.2024 21.08.2024
21.08.2024 20 ks kancelárska stolička červená, ISO NEW do Kultúrneho domu (vrátane zľavy a platby na dobierku)
129/2024
661.58 € s DPH Obec Beňadiková KONDELA s.r.o. 20.08.2024 20.08.2024
21.08.2024 Maliarske a natieračske práce
2020240037
2984.40 € s DPH Materská škola Ján Mešár DEKOR 20.08.2024 20.08.2024
21.08.2024 Miestna komun. -PD
365/024
4800.00 € s DPH Obec Holumnica ZAREMKOM 14.08.2024
21.08.2024 zameranie GP č. 190/024
366/024
120.00 € s DPH Obec Holumnica Geomera 15.08.2024
21.08.2024 oprava vežových hodín
367/024
320.64 € s DPH Obec Holumnica ELEKON 15.08.2024
21.08.2024 elektrina
368/024
610.50 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.08.2024
21.08.2024 elektrina
369/024
73.94 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.08.2024
21.08.2024 elektrina
370/024
23.09 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.08.2024
21.08.2024 elektrina
371/024
128.38 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.08.2024
21.08.2024 elektrina
372/024
105.59 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.08.2024
21.08.2024 elektrina
373/024
77.75 € s DPH Obec Holumnica SPP 15.08.2024
21.08.2024 distribúcia TV Markíza
374/024
90.64 € s DPH Obec Holumnica Markíza 15.08.2024
21.08.2024 internetové pripojenie
375/024
18.76 € s DPH Obec Holumnica NETON IT 16.08.2024
Zobrazených 16381 - 16395 z celkových 257587.
1 2 1089 1090 1091 1093 1095 1096 1097 17172 17173