Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10891 10892 10893 10894 10895 10896 10897 10898 10899 … 18158 18159 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1703462 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 30.05.2017 | 30.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 170105588 |
20.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 30.05.2017 | 30.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 170105589 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 30.05.2017 | 30.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 17400930 |
71.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 29.05.2017 | 29.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8017054126 |
130.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 26.05.2017 | 26.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov budovy ZŠ 1735486 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 23.05.2017 | 26.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 4-5/17 3415914144 |
100.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2017 | 25.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 17505505 |
11.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 23.05.2017 | 25.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71718836 |
66.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 22.05.2017 | 25.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71718632 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 22.05.2017 | 25.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 170958 |
116.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 17400899 |
106.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
| 31.05.2017 | Za služby mobilnej siete 3416310419 |
29.88 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 22.05.2017 | 31.05.2017 |
| 31.05.2017 | Za služby mobilnej siete 3416153834 |
17.30 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 22.05.2017 | 31.05.2017 |
| 31.05.2017 | Výkon stroja 201707 |
288.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Bamac spo.s.r.o. | 22.05.2017 | 28.05.2017 |
Zobrazených 163411 - 163425 z celkových 272382.
« Predchádzajúca 1 2 … 10891 10892 10893 10894 10895 10896 10897 10898 10899 … 18158 18159 Nasledujúca »
