Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10891 10892 10893 10894 10895 10896 10897 10898 10899 … 17216 17217 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2016 | fa za potraviny - školská jedáleň 33300816 |
243.09 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | COOP Jednota LM,s.d. | 03.10.2016 | 07.10.2016 |
| 07.10.2016 | fa za odvoz KO 1031603086 |
229.90 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
| 07.10.2016 | fa za potraviny - školská jedáleň 71632443 |
9.77 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekareň a.s. | 03.10.2016 | 07.10.2016 |
| 07.10.2016 | Oprava elektroinštalácie 20160047 |
32.60 € s DPH | Materská škola | sme AM-TEL s.r.o. | 01.10.2016 | 06.10.2016 |
| 07.10.2016 | zemina 20160702 |
18.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL, s.r.o. | 03.10.2016 | 07.10.2016 |
| 07.10.2016 | revízia VO 2016046 |
372.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Milan Kuffa IN-EL-MAT | 05.10.2016 | 07.10.2016 |
| 07.10.2016 | betón, kanalizačná rúra 10016181 |
43.56 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Rondo s.r.o., Kežmarok | 30.09.2016 | 07.10.2016 |
| 06.10.2016 | Za mobilne sluzby v 09/2016 1140478089 |
6.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | O2 Slovakia, s.r.o. | 01.10.2016 | 05.10.2016 |
| 06.10.2016 | mobil 7608015394 |
26.15 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom a.s | 15.09.2016 | 16.09.2016 |
| 06.10.2016 | plyn 7218763228 |
46.00 € s DPH | Obec Malá Franková | SPP | 01.10.2016 | 03.10.2016 |
| 06.10.2016 | stolové kalendáre 1603102016 |
176.40 € s DPH | Obec Malá Franková | Alexander Lozovský BRIZ | 03.10.2016 | 03.10.2016 |
| 06.10.2016 | jedálne kupóny 8601085525 |
299.04 € s DPH | Obec Malá Franková | Le Cheque Dejeuner | 03.10.2016 | 03.10.2016 |
| 06.10.2016 | internet 2016091154 |
15.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Neton IT s.r.o | 30.09.2016 | 04.10.2016 |
| 06.10.2016 | Faktúra za odber plynu OÚ 7313525457 |
931.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.10.2016 | 04.10.2016 |
| 06.10.2016 | Faktúra za odber plynu MŠ 7313525404 |
258.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.10.2016 | 04.10.2016 |
Zobrazených 163411 - 163425 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 10891 10892 10893 10894 10895 10896 10897 10898 10899 … 17216 17217 Nasledujúca »
