Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10817 10818 10819 10820 10821 10822 10823 10824 10825 … 18045 18046 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2017 | papierové utierky 1705835 |
136.68 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PLOBERGER-SK, s.r.o. | 15.05.2017 | 18.05.2017 |
| 19.05.2017 | piesok 19170027 |
195.46 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HIROPRO, spol. s r. o. | 15.05.2017 | 19.05.2017 |
| 19.05.2017 | drvenie betónového a asfaltového odpadu strojom 1705004 |
12576.60 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | GP-TRANS, spol. s r.o. | 18.05.2017 | 19.05.2017 |
| 19.05.2017 | oprava prevodovky vozidla MAN |
4493.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Peter Slaviček | 19.05.2017 | 19.05.2017 |
| 18.05.2017 | Za poskytnutie informácií - kópie 21 strán á 0,13 €, poštovné 2,30 €, obálka 0,08€ 21/2017 |
5.11 € s DPH | Bc. Olina Šavelová | Obec Gánovce | 18.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Okná na predajňu potravín 160/2017 |
1352.85 € s DPH | Obec Gánovce | PROFI - spol., s.r.o. | 12.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Jedálne kupóny 161/2017 |
416.98 € s DPH | Obec Gánovce | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 18.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Jedálne kupóny 161/2017 |
416.98 € s DPH | Obec Gánovce | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 18.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | potraviny 1723846 |
19.76 € s DPH | Obec Betlanovce | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 10.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | potraviny 1073617 |
40.03 € s DPH | Obec Betlanovce | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 05.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | kancelárska skriňa -3x 201703106 |
709.20 € s DPH | Obec Betlanovce | AJ Produkty a.s. | 10.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | elektrina - verejné osvetlenie - 4/2017 2290115727 |
146.47 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 10.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | BRKO 4/2017 1031701509 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 15.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Faktúra za elektrinu 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
388.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Faktúra za pokládku podlahového koberce do priestorov ŠKD, ako poistné plnenie po zatopení. 20170077 |
891.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LINOTEX POPRAD s. r. o. | 12.05.2017 | 16.05.2017 |
Zobrazených 162301 - 162315 z celkových 270681.
« Predchádzajúca 1 2 … 10817 10818 10819 10820 10821 10822 10823 10824 10825 … 18045 18046 Nasledujúca »
