Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10805 10806 10807 10808 10809 10810 10811 10812 10813 … 17215 17216 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2016 | kancelárske potreby, čistiace potreby OcÚ, tonery 40160214 |
281.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
| 02.11.2016 | ovocie, šťava do ŠJ 160110056 |
9.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | HOOK, s.r.o. | 25.10.2016 | 26.10.2016 |
| 02.11.2016 | dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" 160110055 |
12.80 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | HOOK, s.r.o. | 25.10.2016 | 26.10.2016 |
| 02.11.2016 | tovar do ŠJ 16101376 |
37.19 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ovozel Slovakia, s.r.o. | 17.10.2016 | 26.10.2016 |
| 02.11.2016 | pracovné odevy, vrecia na odpad MOS 2201611034 |
325.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Dudinský Karol | 31.10.2016 | 02.11.2016 |
| 02.11.2016 | správa IT a web. stránky 201600040 |
290.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 02.11.2016 | 02.11.2016 |
| 02.11.2016 | stavebné práce vykonané na základe zmluvy o dielo č.17/2000 a nasled. dodatkov na stavbe "ČOV a kanalizácia Betlanovce, prístupová cesta k ČOV a spevnená plocha" 61160060 |
157894.73 € s DPH | Obec Betlanovce | ARPROG, a.s. | 27.10.2016 | 02.11.2016 |
| 02.11.2016 | plyn - KD 7318524135 |
202.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.11.2016 | 02.11.2016 |
| 02.11.2016 | plyn - OcÚ 7318524134 |
51.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.11.2016 | 02.11.2016 |
| 02.11.2016 | plyn - MŠ 7318524139 |
455.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.11.2016 | 02.11.2016 |
| 02.11.2016 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 7609140570 |
104.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2016 | 24.10.2016 |
| 02.11.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71635762 |
128.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.10.2016 | 27.10.2016 |
| 02.11.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530629075 |
41.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 27.10.2016 | 27.10.2016 |
| 02.11.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530629140 |
33.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 27.10.2016 | 27.10.2016 |
| 02.11.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8016102341 |
240.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 21.10.2016 | 21.10.2016 |
Zobrazených 162121 - 162135 z celkových 258239.
« Predchádzajúca 1 2 … 10805 10806 10807 10808 10809 10810 10811 10812 10813 … 17215 17216 Nasledujúca »
