Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10780 10781 10782 10783 10784 10785 10786 10787 10788 … 18048 18049 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2017 | Faktúra za materiál OÚ 172063 |
138.73 € s DPH | Obec Nová Lesná | TVS Žilina- Ján Šurina | 19.05.2017 | 22.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za hlasové služby a internet 3415750936 |
39.55 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.05.2017 | 22.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 2362017 |
258.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Elarin, s.r.o | 21.03.2017 | 23.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za spojenie URBIS 20171881 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE, spol. s.r.o | 28.04.2017 | 23.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za paušál orange 2392227192 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.05.2017 | 26.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za členské AHSS 13052014 |
107.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | Asociácia horských sídiel Slovenska | 02.05.2017 | 26.05.2017 |
| 31.05.2017 | kamerovanie kanalizačného potrubia DN 300, vyčistenie odtokového potrubia DN 160, odfrézovanie, dobrúsenie kanalizačnej prípojky DN 160 005/2017 |
580.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Stanislav Kostolník | 26.05.2017 | 30.05.2017 |
| 31.05.2017 | doplnenie žiadosti na získanie dotácie z Úradu vlády SR, názov projektu "Bezúdržbové detské ihrisko" 010/2017 |
500.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Peter Franko | 29.05.2017 | 30.05.2017 |
| 31.05.2017 | tovar do ŠJ 20170118 |
123.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA | 14.02.2017 | 31.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 17400950 |
172.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 31.05.2017 | 31.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 17505687 |
22.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 27.05.2017 | 31.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1703462 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 30.05.2017 | 30.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 170105588 |
20.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 30.05.2017 | 30.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 170105589 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 30.05.2017 | 30.05.2017 |
| 31.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 17400930 |
71.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 29.05.2017 | 29.05.2017 |
Zobrazených 161746 - 161760 z celkových 270728.
« Predchádzajúca 1 2 … 10780 10781 10782 10783 10784 10785 10786 10787 10788 … 18048 18049 Nasledujúca »
