Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10753 10754 10755 10756 10757 10758 10759 10760 10761 … 17209 17210 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2016 | ZŠ dodávka zemného plynu 11/2016 7278651099 |
1054.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 01.11.2016 | 02.11.2016 |
| 09.11.2016 | Telefónne služby 5373457916 |
44.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Orange Slovensko, a.s. | 02.11.2016 | 03.11.2016 |
| 09.11.2016 | Telefónne služby 0790248309 |
34.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
| 09.11.2016 | Obedy zamestnanci 2016-10 32/2016 |
336.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ, Hrabušice | 03.11.2016 | 07.11.2016 |
| 09.11.2016 | MŠ- desiate, obedy, olovranty 10-2016 33/2016 |
396.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ, Hrabušice | 03.11.2016 | 07.11.2016 |
| 09.11.2016 | Čistiace prostriedky 2201611374 |
283.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | KADO- Dudinský Karol | 07.11.2016 | 07.11.2016 |
| 09.11.2016 | Utierky Micro, čistiace prostriedky 162185 |
263.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ján Šurina TVS Žilina | 08.11.2016 | 08.11.2016 |
| 09.11.2016 | Termokamera. 129/16 |
2487.82 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | 08.11.2016 | 09.11.2016 |
| 09.11.2016 | Zál.pl.hmot.núdze 11/2016 Zál.pl.hmot.núdze 11 |
2500.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
| 09.11.2016 | Vyúč. hmotnej núdze za 10/2016 Vyúč.HN za 10/2016 |
236.65 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
| 09.11.2016 | Obedové balíčky v počte 697 ks 16102016 |
697.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 30.10.2016 | 08.11.2016 |
| 09.11.2016 | Výroba a dodávka lavičiek 4 ks, košov 3 ks 20160021 |
1488.00 € s DPH | Obec Hrabušice | BURG, s.r.o | 07.11.2016 | 08.11.2016 |
| 09.11.2016 | Rozbor vody z ČOV Hrabušice 2032016 |
157.44 € s DPH | Obec Hrabušice | PROX T.E.C. Poprad | 04.11.2016 | 08.11.2016 |
| 09.11.2016 | Za predbežný audit za obdobie 1-8/2016 201649 |
360.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Ing. Veronika Kutková | 06.11.2016 | 09.11.2016 |
| 09.11.2016 | Výbojky na verejné osvetlenie 20161746 |
220.36 € s DPH | Obec Hnilčík | INkom s. r. o. | 03.11.2016 | 09.11.2016 |
Zobrazených 161341 - 161355 z celkových 258147.
« Predchádzajúca 1 2 … 10753 10754 10755 10756 10757 10758 10759 10760 10761 … 17209 17210 Nasledujúca »
