Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10734 10735 10736 10737 10738 10739 10740 10741 10742 … 17208 17209 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2016 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Chodník pre peších v lokalite Stankov breh" 358/2016 |
590.00 € s DPH | Obec Važec | PROX -inž. a proj. činnosť | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
| 14.11.2016 | peňaženka látková 357/2016 |
22.94 € s DPH | Obec Važec | Peter Kolesár-KOPS | 13.10.2016 | 17.10.2016 |
| 14.11.2016 | Vodné + stočné 10/2016
443-MŠ Komenského sady 2160039361 |
83.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.10.2016 | 14.11.2016 |
| 14.11.2016 | Vodné + stočné 10/2016
445-MŠ Jilemnického 2160039362 |
156.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.10.2016 | 14.11.2016 |
| 14.11.2016 | Vodné + stočné 10/2016
447-MŠ Kukučínova 2160039363 |
154.54 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.10.2016 | 14.11.2016 |
| 14.11.2016 | Internet 11/2016
443-MŠ Komenského
447-MŠ Kukučínova 1010048405/11/16 |
25.01 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet a.s. | 09.11.2016 | 14.11.2016 |
| 14.11.2016 | Poštové služby 10/2016. 357 |
79.20 € s DPH | Obec Pribylina | Slovenská pošta a.s. | 08.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Tabuľa s polepom ( IBV) . 358 |
221.00 € s DPH | Obec Pribylina | REPROservis Kováč s.r.o. | 31.10.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Výroba a dodávka lavičiek a košov 20160021 |
1488.00 € s DPH | Obec Hrabušice | BURG, s.r.o | 07.11.2016 | 09.11.2016 |
| 14.11.2016 | Poistné za PZ č. 214647 - poistenie majetku |
405.08 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa a.s | 03.11.2016 | 09.11.2016 |
| 14.11.2016 | Poistné za PZ č. 71028714 |
178.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa a.s | 07.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Prenájom mobilných WC 2 ks 2016539 |
60.38 € s DPH | Obec Hrabušice | TLM trans, s.r.o. | 31.10.2016 | 09.11.2016 |
| 14.11.2016 | Prenájom mobilných WC 4 ks 2016540 |
120.76 € s DPH | Obec Hrabušice | TLM trans, s.r.o. | 31.10.2016 | 09.11.2016 |
| 14.11.2016 | Prenájom mobilných WC 3 ks 2016541 |
90.57 € s DPH | Obec Hrabušice | TLM trans, s.r.o. | 31.10.2016 | 09.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra v zmysle Rámcovej zmluvy za činnosť vo verejnom obstarávaní a odborné poradenstvo 160100025 |
80.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo | 07.11.2016 | 09.11.2016 |
Zobrazených 161056 - 161070 z celkových 258126.
« Predchádzajúca 1 2 … 10734 10735 10736 10737 10738 10739 10740 10741 10742 … 17208 17209 Nasledujúca »
