Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10696 10697 10698 10699 10700 10701 10702 10703 10704 … 18054 18055 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2017 | banery, pvc fólie, vstupenky 17003 |
374.47 € s DPH | Obec Vernár | Eduard Remeňár - erko | 09.06.2017 | 13.06.2017 |
| 26.06.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie v období od 1.52017 do 31.5.2017, k vráteniu 207,49 € 2017005181 |
207.49 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 12.06.2017 | 14.06.2017 |
| 26.06.2017 | prenájom mobilných toaliet - 3 kusy 20170153 |
270.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 19.06.2017 | 21.06.2017 |
| 26.06.2017 | preprava štiepky, Štrba - Vernár 2017027 |
78.00 € s DPH | Obec Vernár | MaM PAL, s.r.o. | 12.05.2017 | 22.06.2017 |
| 26.06.2017 | prevoz zeminy, piesku a kameňa ku materskej škole 8/2017 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 05.06.2017 | 23.06.2017 |
| 26.06.2017 | tričká s folklórnymi motívmi 10170161 |
898.80 € s DPH | Obec Vernár | Peron Slovakia, s.r.o. | 21.06.2017 | 26.06.2017 |
| 26.06.2017 | Tonery 170500 |
143.40 € s DPH | Materská škola | ACOM PP, s.r.o. | 23.06.2017 | 23.06.2017 |
| 26.06.2017 | Škola v prírode pre 2 pedag.zamest.
DF/110 20170008 |
129.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Matejka Michal - Bergtour | 25.05.2017 | 26.05.2017 |
| 26.06.2017 | Škola v prírode pre 1 žiaka
DF/111 20170007 |
64.50 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Matejka Michal - Bergtour | 25.05.2017 | 26.05.2017 |
| 26.06.2017 | Ovocie, zelenina
DF/112 20172898 |
40.57 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 29.05.2017 | 29.05.2017 |
| 26.06.2017 | Ovocie,zelenina
DF/113 20172899 |
66.04 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 29.05.2017 | 29.05.2017 |
| 26.06.2017 | Mäso
DF/114 170759 |
55.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ján Bartánus | 29.05.2017 | 29.05.2017 |
| 26.06.2017 | Potraviny
DF/115 201710 |
239.91 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Obec Dúbrava s.r.o. | 31.05.2017 | 31.05.2017 |
| 26.06.2017 | Mliečne výrobky
DF/116 71720106 |
39.15 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň a.s. | 31.05.2017 | 31.05.2017 |
| 26.06.2017 | Prenájom kopírovacieho stroja za 05/2017, tonery 4 ks
DF/117 1705040 |
80.53 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.05.2017 | 02.06.2017 |
Zobrazených 160486 - 160500 z celkových 270814.
« Predchádzajúca 1 2 … 10696 10697 10698 10699 10700 10701 10702 10703 10704 … 18054 18055 Nasledujúca »
