Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10618 10619 10620 10621 10622 10623 10624 10625 10626 … 18055 18056 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2017 | Telekomunikačné služby 5409043266 |
48.39 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 08.07.2017 | 12.07.2017 |
| 18.07.2017 | Telekomunikačné služby 5409105643 |
9.98 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 08.07.2017 | 12.07.2017 |
| 18.07.2017 | Materiál 170132 |
217.80 € s DPH | Obec Výborná | Belanské stavebniny, s.r.o. | 07.07.2017 | 12.07.2017 |
| 18.07.2017 | Odvoz KO, prenájom kontajnerov BOBR, KUKA,
zneškodnenie KO 247/2017 |
1985.67 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.07.2017 | 17.07.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za hlasové služby 3416737493 |
39.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.06.2017 | 23.06.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za činnosť krúžku šikovných rúk 201706 |
1800.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ESSO, s.r.o | 19.06.2017 | 26.06.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za stravné lístky 117066471 |
6123.62 € s DPH | Obec Nová Lesná | Le CHeque Dejeuner, s.r.o | 23.06.2017 | 26.06.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za ciachovanie váh 1017008 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SAGAP, s.r.o | 14.06.2017 | 26.06.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za správu siete LAN 5/2017 17089 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 27.06.2017 | 28.06.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za ozvučenie Park hor, vodcov 030617 |
500.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lukáš Šebest | 21.06.2017 | 28.06.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za prevoz materiálu 7070465 |
28.08 € s DPH | Obec Nová Lesná | VPS Vysoké Tatry, s.r.o | 27.06.2017 | 03.07.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 21713618 |
90.78 € s DPH | Obec Nová Lesná | RAABE s.r.o | 23.06.2017 | 03.07.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za zhotovenie info tabule 17VF00005 |
490.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lehoczký Zoltán | 22.06.2017 | 03.07.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za spojenie URBIS 20172153 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE, spol. s.r.o | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 18.07.2017 | Faktúra za pripojenie do siete 01262218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
Zobrazených 159316 - 159330 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 10618 10619 10620 10621 10622 10623 10624 10625 10626 … 18055 18056 Nasledujúca »
