Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.04.2025 Potraviny
2025/0281
63.55 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 27.03.2025 27.03.2025
14.04.2025 Potraviny
6250103191
124.91 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 24.03.2025 26.03.2025
14.04.2025 Potraviny
20250361
956.69 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 25.03.2025 25.03.2025
14.04.2025 Potraviny
72509501
952.00 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň, a.s. 21.03.2025 21.03.2025
14.04.2025 Potraviny
6250102960
388.48 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 18.03.2025 20.03.2025
14.04.2025 Potraviny
1912510237
141.69 € s DPH Materská škola AG FOODS SK, s.r.o. 20.03.2025 20.03.2025
14.04.2025 Potraviny
1161613
30.30 € s DPH Materská škola SINTRA, s.r.o. 20.03.2025 20.03.2025
14.04.2025 Potraviny
125064124
697.84 € s DPH Materská škola Bidfood Slovakia, s.r.o. 18.03.2025 18.03.2025
14.04.2025 Potraviny
1194/25
389.31 € s DPH Materská škola MEGAS trade, s.r.o. 17.03.2025 17.03.2025
14.04.2025 odvoz odpadu na skládku 03/2025
202592
515.95 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen,a.s. 04.04.2025 04.04.2025
14.04.2025 uloženie odpadu na skládku
202593
337.83 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov - Dubová 31.03.2025 05.04.2025
14.04.2025 vyúčtovanie elektrina VO 03/2025 - preplatok
202594
77.65 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.04.2025 07.04.2025
14.04.2025 elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ preplatok 032025
202595
51.67 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.04.2025 07.04.2025
14.04.2025 elektrina vyúčtovanie potraviny 03/2025 preplatok
202596
16.40 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.04.2025 07.04.2025
14.04.2025 náklady na SÚ 1.Q 2025
202597
970.00 € s DPH Obec Štefanová Obec Budmerice 07.04.2025 07.04.2025
Zobrazených 15916 - 15930 z celkových 267990.
1 2 1058 1059 1060 1062 1064 1065 1066 17865 17866