Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10523 10524 10525 10526 10527 10528 10529 10530 10531 … 18055 18056 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2017 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905455543 a mobilné číslo 0948316264 za obdobie VII.2017 113_2017 |
11.39 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.08.2017 | 10.08.2017 |
| 11.08.2017 | Plastové okna KD Galovany - II. platba 20172106 |
1351.91 € s DPH | Obec Galovany | Skywind s.r.o. | 18.07.2017 | 20.07.2017 |
| 11.08.2017 | Poplatok za telefon 2401714982 |
12.40 € s DPH | Obec Galovany | Orange Slovensko a.s. | 26.07.2017 | 02.08.2017 |
| 11.08.2017 | Modernizácia vykurovania v budove Obecného úradu Galovany 782017 |
5021.41 € s DPH | Obec Galovany | ALTER s.r.o. | 24.07.2017 | 25.07.2017 |
| 11.08.2017 | pokosenie burinísk, pohrabanie a naloženie trávy 201706 |
1833.75 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Adamčák Stanislav | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | chemikálie 2017294 |
116.64 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 10.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | betón 1132017 |
1642.01 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. | 07.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | rozbíjanie betónu a obrubníkov 1700017 |
801.96 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Vladimír Komara | 07.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | výkop a zásyp hrobu na SC v Kežmarku 201701 |
80.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Gažik | 08.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | minerálna voda -pitný režim 1136017 |
133.46 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za paušál FIX za kopírku 8-9/17 a náklady na kopírovanie za 7/17 9171700562 |
31.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 04.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, MŠ z PK a ŠJ 7/17 6798940304 |
83.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 6/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700003 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 5/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700051 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700002 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
Zobrazených 157891 - 157905 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 10523 10524 10525 10526 10527 10528 10529 10530 10531 … 18055 18056 Nasledujúca »
