Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10499 10500 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 … 18055 18056 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2017 | fa za montáž vod. a kanal. prípojky - ulica Za Humnami 15/2017 |
730.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | VODO-KOMÍN | 16.08.2017 | 16.08.2017 |
| 21.08.2017 | fa za poistné - majetok 01.09.2017 - 01.09.2018 9160050597 |
376.72 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | UNIQA poisťovňa, a.s. | 15.08.2017 | 18.08.2017 |
| 21.08.2017 | fa za kancelárske potreby 171479 |
29.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market, spol. s r.o. | 17.08.2017 | 17.08.2017 |
| 21.08.2017 | fa za koncert pri príležitosti 800. výročia obce 34/2017 |
400.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ľudová hudba Štefana Cínu | 17.08.2017 | 18.08.2017 |
| 21.08.2017 | fa za technologický servis ČOV 1412/2017 |
192.01 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 16.08.2017 | 18.08.2017 |
| 21.08.2017 | fa za dosky - výročie obce 2017117 |
102.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Peter Kočiš | 18.08.2017 | 18.08.2017 |
| 21.08.2017 | Elektrina 2240200762 |
206.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2017 | 01.08.2017 |
| 21.08.2017 | Plyn 3010043655 |
2300.00 € s DPH | Materská škola | innogy Slovensko s.r.o. | 01.08.2017 | 01.08.2017 |
| 21.08.2017 | Telefón + internet 2798882150 |
76.36 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2017 | 07.08.2017 |
| 21.08.2017 | Telefónne poplatky 82839309 |
22.15 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 21.08.2017 | Elektrická energia 2290101232 |
247.10 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 21.08.2017 | Riad 170101027 |
1406.67 € s DPH | Materská škola | Cora Gastro s.r.o. | 07.08.2017 | 07.08.2017 |
| 21.08.2017 | Prevádzkové stroje 8150012032 |
835.66 € s DPH | Materská škola | NAY a.s. | 03.08.2017 | 03.08.2017 |
| 21.08.2017 | spotreba pohonných látok 4590853908 |
177.08 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SLOVNAFT, a.s. | 17.08.2017 | 21.08.2017 |
| 20.08.2017 | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v Hasičskej zbrojnici za obdobie 02.06.2016-31.12.2016 - preplatok 121_2017 |
6.05 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
Zobrazených 157531 - 157545 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 10499 10500 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 … 18055 18056 Nasledujúca »
