Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10473 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 … 18421 18422 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2017 | služby mobilnej siete 138/2017 |
84.94 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Slovak Telekom a.s. | 06.11.2017 | 20.11.2017 |
| 30.11.2017 | zakladanie reťazí na traktor 139/2017 |
60.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Poľnohospodárske družstvo Važec | 14.11.2017 | 20.11.2017 |
| 30.11.2017 | Závažie na žalúzie 17070 |
52.32 € s DPH | Materská škola | Štefan Podracký ANPLAST | 28.11.2017 | 28.11.2017 |
| 30.11.2017 | Predplatné 701263896 |
14.40 € s DPH | Materská škola | Slovenská pošta, a.s. | 24.11.2017 | 28.11.2017 |
| 30.11.2017 | Služby bezpečnostného technika 15112017 |
100.00 € s DPH | Materská škola | Ing. Pavol Tuleja | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
| 30.11.2017 | Vývoz a zneškodnenie odpadov VOK k.č. 2003017 20175247 |
141.17 € s DPH | Obec Sulín | EKOS, s.r.o. | 28.11.2017 | 30.11.2017 |
| 30.11.2017 | Doména a webhosting www.sulin.ocu.sk za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 171699 |
20.00 € s DPH | Obec Sulín | wbx, s.r.o. | 29.11.2017 | 29.11.2017 |
| 30.11.2017 | Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie 17110091 - 20 ks á 16,50 € ( časť uhradená 29.6.) 17110253 |
170.01 € s DPH | Obec Sulín | CBS s.r.o. | 20.11.2017 | 28.11.2017 |
| 30.11.2017 | súčiastky na vozidlá 170314 |
468.01 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ing. Patrik Budz - Auto B+B | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
| 30.11.2017 | výkop hrobu 201705 |
110.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Gažik | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
| 30.11.2017 | telefon 5104352305 |
35.12 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom a.s. | 22.11.2017 | 30.11.2017 |
| 30.11.2017 | nájomné za kábelový distribučný systém 2017024 |
584.82 € s DPH | TES Media s.r.o. | Liptovská Porúbka | 16.10.2017 | 17.10.2017 |
| 30.11.2017 | vyhlásenie v MR 2017/025 |
25.00 € s DPH | CBA VEREX a.s. | Liptovská Porúbka | 08.11.2017 | 09.11.2017 |
| 30.11.2017 | dobropis k FO 2017/022 2017/026 |
1181.46 € s DPH | DAG SLOVAKIA a.s. | Liptovská Porúbka | 14.11.2017 | 20.11.2017 |
| 30.11.2017 | spotreba vody a elektriny počas rekonštrukcie objektu MŠ a OcÚ 2017/027 |
697.38 € s DPH | DAG SLOVAKIA a.s. | Liptovská Porúbka | 14.11.2017 | 20.11.2017 |
Zobrazených 157141 - 157155 z celkových 276321.
« Predchádzajúca 1 2 … 10473 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 … 18421 18422 Nasledujúca »
