Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10432 10433 10434 10435 10436 10437 10438 10439 10440 … 18057 18058 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2017 | stravné lístky 20170030 |
265.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.07.2017 | 02.08.2017 |
| 11.09.2017 | elektrina - dodávka a distribúcia 2240002271 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2017 | 03.08.2017 |
| 11.09.2017 | poplatky, štartovné, poplatky za transfery, členské poplatky - za obdobie júl 2017 - TJ Partizán Vernár 1701009410 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2017 | 03.08.2017 |
| 11.09.2017 | poplatky za registračné karty 1702003702 |
18.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2017 | 04.08.2017 |
| 11.09.2017 | telefónne poplatky, júl 2017, pevná linka 3798925494 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2017 | 07.08.2017 |
| 11.09.2017 | za balík služieb - administrácia internetovej stránky vernar.sk 201705601 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 03.08.2017 | 07.08.2017 |
| 11.09.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2017 - KO 1051701941 |
815.69 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.08.2017 | 11.09.2017 |
| 11.09.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2017 1051701940 |
198.64 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.09.2017 | paušálny poplatok za internet za august 2017 6170468067 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.09.2017 | náplň do tlačiarne 170106529 |
29.59 € s DPH | Obec Vernár | Printmania s.r.o. | 09.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.09.2017 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.7.2017 do 7.8.2017 3418597432 |
47.61 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2017 | 14.08.2017 |
| 11.09.2017 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 PF170082 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 07.08.2017 | 14.08.2017 |
| 11.09.2017 | poplatok za registračnú kartu 1702004178 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 08.08.2017 | 14.08.2017 |
| 11.09.2017 | za futbalové lopty pre TJ Partizán Vernár 20171651 |
142.40 € s DPH | Obec Vernár | KEEPERsport, Peter Paluch | 14.08.2017 | 15.08.2017 |
| 11.09.2017 | vybavenie do Materskej školy Vernár (ležadlá, stojan na ležadlá) 21802970 |
677.50 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. | 09.08.2017 | 16.08.2017 |
Zobrazených 156526 - 156540 z celkových 270857.
« Predchádzajúca 1 2 … 10432 10433 10434 10435 10436 10437 10438 10439 10440 … 18057 18058 Nasledujúca »
