Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.09.2024 kancelárske stoličky do MŠ
2024256
195.60 € s DPH Obec Štefanová B2B Partner s.r.o. 02.09.2024 03.09.2024
04.09.2024 inžinierska činnosť v štádiu pred podaním projektu
2024257
585.64 € s DPH Obec Štefanová K Consulting,s.r.o. 31.08.2024 03.09.2024
04.09.2024 elektrina vyúčtovanie VO nedoplatok 08/2024
2024258
37.86 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 31.08.2024 04.09.2024
04.09.2024 elektrina vyúčtovanie nedoplatok - potraviny 08/2024
2024259
291.53 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 31.08.2024 04.09.2024
04.09.2024 elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ - 08/2024 preplatok
2024260
31.07 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 31.08.2024 04.09.2024
04.09.2024 servisná odborná podpora
42401978
62.40 € s DPH Liptovská Porúbka Inisoft s.r.o. 03.09.2024 03.09.2024
04.09.2024 činnosť TPO a BOZP 08 2024
9202406611
60.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 03.09.2024 03.09.2024
04.09.2024 DF za školské tlačivá šk.rok 24/25 - vyúčtovacia faktúra
94/2024
0.00 € s DPH Základná škola ŠEVT, a.s. 09.07.2024 06.08.2024
04.09.2024 vodné
385/024
316.52 € s DPH Obec Holumnica PVPS 30.08.2024
04.09.2024 vodné
386/024
358.61 € s DPH Obec Holumnica PVPS 30.08.2024
04.09.2024 výkon zodp. osoby
387/024
42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 02.09.2024
04.09.2024 výkon manažéra kyber. bezp.
388//024
132.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 02.09.2024
04.09.2024 vedenie účtovníctva
389/024
800.00 € s DPH Obec Holumnica Úradovňa 02.09.2024
04.09.2024 telekomunikačné služby
390/024
167.57 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 03.09.2024
04.09.2024 servis VT
391/024
80.00 € s DPH Obec Holumnica Masnet 03.09.2024
Zobrazených 15616 - 15630 z celkových 257533.
1 2 1038 1039 1040 1042 1044 1045 1046 17168 17169