Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412 … 18422 18423 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2017 | prenájom rohoží za obdobie 6.11.2017 - 3.12.2017 1786589 |
40.79 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Lindstrőm, s.r.o. | 06.12.2017 | 11.12.2017 |
| 14.12.2017 | lyžička s gravírom 20170329 |
51.11 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ján Grajzeľ | 27.11.2017 | 11.12.2017 |
| 14.12.2017 | záves ext. vodopád LED, flexo LED-CR 20171841 |
82.56 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN kom, spol. s r. o. | 24.11.2017 | 11.12.2017 |
| 14.12.2017 | vodné 517182053 |
40.49 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| 14.12.2017 | vodné 517182054 |
56.16 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 07.12.2017 | 14.12.2017 |
| 14.12.2017 | vodné 517182055 |
0.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| 14.12.2017 | vodné 517182056 |
0.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| 14.12.2017 | tovar do ŠJ 71744403 |
27.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.12.2017 | 14.12.2017 |
| 14.12.2017 | vývoz BRKO 2051702735 |
19.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.12.2017 | 14.12.2017 |
| 14.12.2017 | toner do tlačiarne - samsung 161010898 |
32.65 € s DPH | Obec Betlanovce | CAMEA computer systems, a.s. | 13.12.2017 | 14.12.2017 |
| 14.12.2017 | Faktúra za nákup hier - MŠ. 2017070250 |
300.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DRÁČIK - DIVI spol. s r. o. | 13.12.2017 | 14.12.2017 |
| 14.12.2017 | Faktúra za opravu rozvádzača RE 1 - ZŠ. 2017129 |
96.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.11.2017 | 13.12.2017 |
| 14.12.2017 | Faktúra za paušál na výťahy za III. kvartál 2017 - ZŠ. 2017107 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.09.2017 | 13.12.2017 |
| 14.12.2017 | Faktúra za vývoz biolog. rozložiteľného odpadu za november 2017 - ZŠ, MŠ, ŠJ 2051702746 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.12.2017 | 13.12.2017 |
| 14.12.2017 | Faktúra za mobilný internet ZŠ od 8.11.2017 - 7.12.2017 7105724758 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.12.2017 | 11.12.2017 |
Zobrazených 156106 - 156120 z celkových 276336.
« Predchádzajúca 1 2 … 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412 … 18422 18423 Nasledujúca »
