Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10363 10364 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017 | reflektory LED, čip COB 20171615 |
1068.48 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN kom, spol. s r. o. | 26.10.2017 | 29.12.2017 |
| 29.12.2017 | Práce - Rekonštrukcia budovy obecného úradu 20170002 |
15000.00 € bez DPH | Obec Podhorany | DaGa-stav, s.r.o | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 29.12.2017 | Poplatok za ved. účtu CDCP -rok 2017 OPS/2247/2017 |
53.05 € s DPH | Obec Podhorany | Prima banka Slovensko, a.s. | 20.12.2017 | 21.12.2017 |
| 29.12.2017 | Pretlačenie pod MK - "Infraštruktúra II.etapa" 20170021 /P-0016 |
800.00 € s DPH | Obec Podhorany | EUROKS Slovakia, spol.s.r.o | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 29.12.2017 | Právna pomoc 12/2017 170056 |
150.00 € s DPH | Obec Podhorany | JUDr. Marián Geleneky, advokát | 19.12.2017 | 22.12.2017 |
| 29.12.2017 | Nábytok - ZŠ 170006 |
1461.60 € s DPH | Obec Podhorany | JKP plus, s.r.o | 19.12.2017 | 22.12.2017 |
| 29.12.2017 | Vybavenie dielne - ZŠ 2017003231 |
1615.63 € s DPH | Obec Podhorany | KP plus, s.r.o | 12.12.2017 | 22.12.2017 |
| 29.12.2017 | Členský príspevok za rok 2017 1020170006 |
138.20 € s DPH | Obec Podhorany | Oz Tatry Pieniny Lag | 17.12.2017 | 27.12.2017 |
| 29.12.2017 | Vytýčenie telekomun. vedenia 6621706356 |
93.60 € s DPH | Obec Podhorany | Slovak Telekom ,a.s. | 18.12.2017 | 27.12.2017 |
| 29.12.2017 | Pomocné práce -pretlačenie pod MK 20170048 |
1100.00 € s DPH | Obec Podhorany | DaGa-stav, s.r.o | 22.12.2017 | 28.12.2017 |
| 29.12.2017 | Príprava podkladu pod kontajnere róm.bytovky 20170047 |
1950.00 € s DPH | Obec Podhorany | DaGa-stav, s.r.o | 19.12.2017 | 28.12.2017 |
| 29.12.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 567/2017 |
84.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 21.12.2017 | 22.12.2017 |
| 29.12.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 172408 |
14.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 29.12.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 10170431 |
78.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 29.12.2017 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie 12/17 DLaF 917-17-00919 |
75.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 27.12.2017 | 29.12.2017 |
Zobrazených 155386 - 155400 z celkových 276347.
« Predchádzajúca 1 2 … 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10363 10364 … 18423 18424 Nasledujúca »
