Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2018 | Vývoz TDO 1725617 |
168.06 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.12.2017 | 04.01.2018 |
| 05.01.2018 | podnikateľská činnosť- poskytnutné služby- stravovanie 69/2017 |
463.90 € s DPH | Gabriela Kašniarová | Obec Spišské Tomášovce | 30.12.2017 | 31.12.2017 |
| 05.01.2018 | odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 12/2017 25462017 |
59.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 31.12.2017 | 05.01.2018 |
| 05.01.2018 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie XII.2017 178_2017 |
23.83 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2018 | 05.01.2018 |
| 05.01.2018 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie XII.2017 177_2017 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | ARRIVA Liorbus, a.s. | 31.12.2017 | 05.01.2018 |
| 05.01.2018 | prenájom oceľových fliaš 6861224420 |
53.57 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Messer Tatragas spol. s r.o. | 05.01.2018 | 05.01.2018 |
| 05.01.2018 | telefónne poplatky 2072586801 |
162.38 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2018 | 05.01.2018 |
| 04.01.2018 | Licenčný poplatok 1801036 |
418.80 € s DPH | Obec Výborná | Galileo Corporation, s.r.o. | 03.01.2018 | 04.01.2018 |
| 04.01.2018 | Kancelárske potreby 17000392 |
86.06 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 27.12.2017 | 29.12.2017 |
| 04.01.2018 | Denník 2179901986 |
10.78 € s DPH | Obec Výborná | Ševt, a.s. | 29.12.2017 | 29.12.2017 |
| 04.01.2018 | Internet 421800743 |
13.30 € s DPH | Obec Výborná | HGdata, s.r.o. | 01.01.2018 | 04.01.2018 |
| 04.01.2018 | Platba za upomienku 455/2017 |
5.00 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a.s. | 21.12.2017 | 03.01.2018 |
| 04.01.2018 | Dodávka elektrickej energie 1/2018 3101552018 |
94.68 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 02.01.2018 | 04.01.2018 |
| 04.01.2018 | Dodávka elektrickej energie 1/2018 1818200048 |
202.50 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 03.01.2018 | 04.01.2018 |
| 04.01.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 7400001851 |
130.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.12.2017 | 04.01.2018 |
Zobrazených 155251 - 155265 z celkových 276347.
« Predchádzajúca 1 2 … 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 … 18423 18424 Nasledujúca »
