Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10301 10302 10303 10304 10305 10306 10307 10308 10309 … 18064 18065 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2017 | za predaj dreva podľa dokladu o pôvode dreva 2017061 |
408.10 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo | 31.08.2017 | 13.09.2017 |
| 18.10.2017 | za predaj dreva podľa dokladu o pôvode dreva 2017062 |
340.08 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo | 31.08.2017 | 13.09.2017 |
| 18.10.2017 | za odvoz KO za mesiac august 2017 1051702255 |
1261.08 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.09.2017 | 18.09.2017 |
| 18.10.2017 | odvoz VOK KO za august 2017 1051702254 |
365.38 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.09.2017 | 18.09.2017 |
| 18.10.2017 | za nájom pozemku na základe nájomnej zmluvy upravený o mieru inflácie 0252017 |
247.13 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo, bývalý urbariát Hrabušice | 15.09.2017 | 18.09.2017 |
| 18.10.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie - august 2017, k vráteniu 201,39 € 2017007985 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 12.09.2017 | 18.09.2017 |
| 18.10.2017 | kuchynské náčinie do materskej školy Vernár 170101269 |
74.00 € s DPH | Obec Vernár | CORA GASTRO s.r.o. | 20.09.2017 | 20.09.2017 |
| 18.10.2017 | vodné za obdobie od 21.6.2017 do 14.9.2017 - Kultúrny dom 517159964 |
44.41 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 18.09.2017 | 21.09.2017 |
| 18.10.2017 | vodné za obdobie od 21.6.2017 do 14.9.2017 - TJ Partizán Vernár |
13.06 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 18.09.2017 | 21.09.2017 |
| 18.10.2017 | vodné za obdobie od 21.6.2017 do 14.9.2017 - obecný úrad 517159963 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 18.09.2017 | 21.09.2017 |
| 18.10.2017 | vodné za obdobie od 21.6.2017 do 14.9.2017 - základná škola 517159910 |
7.84 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 18.09.2017 | 21.09.2017 |
| 18.10.2017 | za prepravu osôb na trase Poprad - Vernár - Poprad - Východná - Vernár - Poprad 2017/109 |
209.70 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 06.07.2017 | 21.09.2017 |
| 18.10.2017 | za prepravu osôb na trase Poprad - Vernár - Mikovice (ČR) a späť 2017126 |
795.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 23.08.2017 | 21.09.2017 |
| 18.10.2017 | za materiál - obrubník parkový sivý - Cintorín 04022017 |
209.04 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 21.09.2017 | 25.09.2017 |
| 18.10.2017 | vratka - obrubník cestný so skosením - 165,53 € 04032017 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 21.09.2017 | 25.09.2017 |
Zobrazených 154561 - 154575 z celkových 270963.
« Predchádzajúca 1 2 … 10301 10302 10303 10304 10305 10306 10307 10308 10309 … 18064 18065 Nasledujúca »
