Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 … 17122 17123 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2017 | Zemný plyn od 01.02.2017 do 28.02.2017 7268737452 |
209.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 09.02.2017 | Poplatok za vyjadrenie 9000247056 |
120.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 03.02.2017 | 06.02.2017 |
| 09.02.2017 | Publikácia "Slovenský raj - NP " 170202 |
198.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Ing. Igor Bobák | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 09.02.2017 | ubytovanie a strava 301174619 |
608.90 € s DPH | Obec Hrabušice | Incheba, a.s. | 31.01.2017 | 03.02.2017 |
| 09.02.2017 | Vývoz, zneškodnenie odpadu za január 2017 1031700094 |
125.49 € s DPH | Obec Hrabušice | Brantner Nova s.r.o. | 03.02.2017 | 08.02.2017 |
| 09.02.2017 | Internet - prístup, Volania pevná linka, pravidelné poplatky 3793030119 |
34.57 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
| 09.02.2017 | Internet 3793030133 |
0.59 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
| 09.02.2017 | Rozbor vody z ČOV Hrabušice VF0052017 |
129.96 € s DPH | Obec Hrabušice | PROX T.E.C. Poprad s.r.o. | 06.02.2017 | 08.02.2017 |
| 09.02.2017 | Zmluva o výpožičke č. 2017/04, január - A mužstvo, 18 hodín/5€ 6/2017 |
90.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 01.02.2017 | 08.02.2017 |
| 09.02.2017 | Zmluva o výpožičke č. 2016/06, január - stolný tenis+turnaje 14 hodín/5€ 4/2017 |
70.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 01.02.2017 | 08.02.2017 |
| 09.02.2017 | Za služby pevnej siete Ocú
2793134573 |
19.62 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
| 09.02.2017 | Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom január 2017 1031700267 |
115.89 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 06.02.2017 | 09.02.2017 |
| 09.02.2017 | telefóny, internet.služby 1/2017 3793031273 |
81.59 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2017 | 06.02.2017 |
| 09.02.2017 | materiál na údržbu vo VR 2017004 |
24.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Eurotrend Špak s.r.o. | 04.01.2017 | 06.02.2017 |
| 09.02.2017 | plyn 2/2017 7293668969 |
1085.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SPP, a.s. | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
Zobrazených 154321 - 154335 z celkových 256840.
« Predchádzajúca 1 2 … 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 … 17122 17123 Nasledujúca »
