Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10271 10272 10273 10274 10275 10276 10277 10278 10279 … 17122 17123 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2017 | Prevádzkovanie verejného vodovodu za január 2017 2017021 |
60.00 € s DPH | Obec Harichovce | Aqua Spiš plus s.r.o. | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 14.02.2017 | Stravné DHN január 2017 22017 |
109.03 € s DPH | Obec Harichovce | Základná škola s mat.školou Harichovce | 31.01.2017 | 03.02.2017 |
| 14.02.2017 | Stravné dôchodcovia január 2017 12017 |
88.75 € s DPH | Obec Harichovce | Základná škola s mat.školou Harichovce | 31.01.2017 | 03.02.2017 |
| 14.02.2017 | Telekomunikačné služby za mesiac január 2017 0793119662 |
43.84 € s DPH | Obec Harichovce | Slovak telekom a.s. | 02.02.2017 | 03.02.2017 |
| 14.02.2017 | Odvoz TKO za január 2017 1031700050 |
1466.25 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.02.2017 | 06.02.2017 |
| 14.02.2017 | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel 2171103244 |
14.28 € s DPH | Obec Harichovce | Slovenský ochranný zväz autorských práv | 06.02.2017 | 09.02.2017 |
| 14.02.2017 | Servis a služby na základe zmluvy 621700327 |
105.84 € s DPH | Obec Harichovce | Datalan,a,s | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 14.02.2017 | fa za traktorové práce - pluhovanie snehu 20174 |
150.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD "Čingov" Smižany | 10.02.2017 | 14.02.2017 |
| 14.02.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 530704078 |
190.31 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol.s r.o. | 09.02.2017 | 14.02.2017 |
| 14.02.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 530704077 |
28.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol.s r.o. | 09.02.2017 | 14.02.2017 |
| 14.02.2017 | fa za poskytnuté ubytovacie a stravovacie služby 7/2017 |
1093.80 € s DPH | KST turisti regionu Žilina | Obec Spišské Tomášovce | 11.02.2017 | 14.02.2017 |
| 14.02.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5387921981 |
40.90 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2017 | 13.02.2017 |
| 14.02.2017 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou -oprava verejného osvetlenia 2017/016 |
160.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 05.02.2017 | 14.02.2017 |
| 14.02.2017 | Elektrická energia 2290101232 |
540.78 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 10.02.2017 | 10.02.2017 |
| 14.02.2017 | Telefónne poplatky 82839309 |
22.39 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.02.2017 | 10.02.2017 |
Zobrazených 154111 - 154125 z celkových 256840.
« Predchádzajúca 1 2 … 10271 10272 10273 10274 10275 10276 10277 10278 10279 … 17122 17123 Nasledujúca »
