Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | Faktúra vývoz BRKRO 20250612 |
32.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa | 28.02.2025 | 11.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za divadelné predstavenie - sociálny fond 04125 |
572.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Divadlo Jonáša Záborského | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za ALFIK SK online 250052 |
199.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | 4school s.r.o. | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za elektronickú stavebnicu 7250646 |
117.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Mifiel s.r.o. | 18.03.2025 | 18.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky 20252145 |
70.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | VALLS s.r.o. | 19.03.2025 | 19.03.2025 |
| 29.04.2025 | Zámok s moment. kolíkom TO 5411 |
37.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JANČA & EMAS group s.r.o. | 24.03.2025 | 24.03.2025 |
| 29.04.2025 | Úhrada faktúry: nákup pohárik hranatý 20ks
Soľ 25kg tavletovaná štvorhranná |
46.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 25.03.2025 | 25.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra nákup batérií |
70.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Daniela Grechová | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra Comcas: Automatický otvárač dverí |
772.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 03.04.2025 | 03.04.2025 |
| 29.04.2025 | hchkr edu, s.r.o. zálohová faktúra za objednaný tovar / službu |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | hchkr edu,s.r.o. | 04.04.2025 | 04.04.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za vodné a stočné za I. štvrťrok 2025 |
257.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatr. vodar. spoločnosť | 21.03.2025 | 25.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za internet - servisný poplatok 4/2025 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová s.r.o. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra vodné stočné I. štvrťrok 2025 |
852.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatr. vodar. spoločnosť | 21.03.2025 | 25.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za nákup kancelarskych potrieb |
112.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | KP plus, s.r.o. | 20.03.2025 | 20.03.2025 |
| 29.04.2025 | Úhrada faktúry - Verejné obstarávanie - projekt Environmentálny fond |
400.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MIMAR SERVIS s.r.o. | 04.04.2025 | 04.04.2025 |
Zobrazených 15331 - 15345 z celkových 267985.
« Predchádzajúca 1 2 … 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 … 17865 17866 Nasledujúca »
