Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 … 18070 18071 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 530728898 |
144.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 06.11.2017 | 06.11.2017 |
| 09.11.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 8017110430 |
10.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 06.11.2017 | 06.11.2017 |
| 09.11.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17401720 |
64.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.11.2017 | 06.11.2017 |
| 09.11.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 8017110231 |
66.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 03.11.2017 | 03.11.2017 |
| 09.11.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17401705 |
26.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| 09.11.2017 | Faktúra za nájom kopírovacieho zariadenia ZŠ - 24.10.2017 - 23.11.2017. DLaF 917-17-00765 |
34.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s.r.o. | 26.10.2017 | 02.11.2017 |
| 09.11.2017 | Faktúra za dodávku plynu za november 2017 - ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 02.11.2017 |
| 09.11.2017 | ročný licenčný poplatok programu KATASTER 2017 int.č. 98/2017 2017205 |
34.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Danka Tkáčová, DM - SERVIS | 02.11.2017 | 07.11.2017 |
| 09.11.2017 | telefón 10/2017 int.č. 99/2017 6102879377 |
23.09 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.11.2017 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | odvoz a uloženie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 10/2017 int.č. 100/2017 1031703991 |
138.61 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 06.11.2017 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | elektrina budova bývalej MŠ 09-11/2017 int.č. 101/2017 7486077659 |
63.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2017 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | elektrina VO, OcÚ, KD, cintorín 09-11/2017 int.č. 102/2017 7486077047 |
316.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2017 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | vodné za obdobie 01.05.2017-31.10.2017 54/2017 |
7.30 € bez DPH | Michalik Aleš | Obec Ordzovany | 25.10.2017 | 02.11.2017 |
| 09.11.2017 | vodné za obdobie 01.05.2017-31.10.2017 55/2017 |
30.55 € bez DPH | Staňa Pavol | Obec Ordzovany | 25.10.2017 | 02.11.2017 |
| 09.11.2017 | vodné za obdobie 01.05.2017-31.10.2017 56/2017 |
46.97 € bez DPH | Rerko Peter | Obec Ordzovany | 25.10.2017 | 02.11.2017 |
Zobrazených 153046 - 153060 z celkových 271063.
« Predchádzajúca 1 2 … 10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 … 18070 18071 Nasledujúca »
