Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10194 10195 10196 10197 10198 10199 10200 10201 10202 … 18070 18071 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2017 | Kancelárske potreby 007 |
293.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Zdena Miloševová | 08.11.2017 | 10.11.2017 |
| 10.11.2017 | Telefón za 10/17. 130/17 |
3.90 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2017 | 10.11.2017 |
| 10.11.2017 | Odvoz odpadu z parkoviska Podlesok 53/2017 |
995.00 € s DPH | Obec Hrabušice | STEIN, Vít Aksteiner | 31.10.2017 | 07.11.2017 |
| 10.11.2017 | Autobusová preprava Hrabušice-SNV a späť 3x 55/2017 |
360.00 € s DPH | Obec Hrabušice | STEIN, Vít Aksteiner | 17.10.2017 | 07.11.2017 |
| 10.11.2017 | Výroba oceľových výrobkov - 20 ks stupačky, rebrík a i. 207517 |
2730.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Kovofiniš, Ladislav Suchý | 03.11.2017 | 07.11.2017 |
| 10.11.2017 | Oprava garážovej brány 207417 |
207.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Kovofiniš, Ladislav Suchý | 03.11.2017 | 07.11.2017 |
| 10.11.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby 7102766142 |
0.49 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 31.10.2017 | 08.11.2017 |
| 10.11.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby 7102766135 |
34.57 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 31.10.2017 | 08.11.2017 |
| 10.11.2017 | Odvoz komunálneho odpadu, uloženie 1031703985 |
2764.67 € s DPH | Obec Hrabušice | Brantner Nova s.r.o. | 06.11.2017 | 08.11.2017 |
| 10.11.2017 | Elektrina - dodávka a distribúcia 7486079027 |
369.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2017 | 08.11.2017 |
| 10.11.2017 | Elektrina - dodávka a distribúcia 7486079159 |
45.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2017 | 08.11.2017 |
| 10.11.2017 | Uloženie KO 1031703961 |
313.46 € s DPH | Obec Hrabušice | Brantner Nova s.r.o. | 31.10.2017 | 08.11.2017 |
| 10.11.2017 | Servisné poplatky 201700653 |
66.39 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovenská národná knižnica | 02.11.2017 | 08.11.2017 |
| 10.11.2017 | Refakturujeme Vám rozbor vody z ČOV VF2522017 |
69.72 € s DPH | Obec Hrabušice | PROX T.E.C. Poprad s.r.o. | 02.11.2017 | 08.11.2017 |
| 10.11.2017 | Dotácia na dopravu október 2017 93170133 |
33.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Eurobus a. s. | 03.11.2017 | 10.11.2017 |
Zobrazených 152956 - 152970 z celkových 271063.
« Predchádzajúca 1 2 … 10194 10195 10196 10197 10198 10199 10200 10201 10202 … 18070 18071 Nasledujúca »
