Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2018 | Elektrina 2180002316 |
242.98 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 07.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | Prenájom kontajnerov VOK 49/2018 |
21.48 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | Odvoz KO, zneškodnenie KO, prenájom kontajnerov, odvoz NO 48/2018 |
3185.47 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | Ovocie a zelenina pre MŠ 47/2018 |
20.53 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s.r.o. | 14.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | Overenie 2 strán listín á 1,50€ zo 16.2.2018 7/2018 |
3.00 € s DPH | Arprog, a.s. Poprad | Obec Gánovce | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | odvoz KO 1051800131 |
2068.47 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | odvoz VOK 1051800130 |
1889.15 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | elektrina 7293514353 |
108.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | elektrina 7293514352 |
935.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | elektrina 7293514354 |
109.02 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | elektrina - verejné osvetlenie - 1/2018 2290115727 |
264.12 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 09.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | voda - KD - 3.11.2017 - 1.2.2018 518104640 |
45.71 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | voda - MŠ - 3.11.2017 - 1.2.2018 518104641 |
40.49 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.02.2018 | 16.02.2018 |
| 16.02.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ P01 1911810137 |
179.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| 16.02.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 1800927 |
17.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
Zobrazených 152461 - 152475 z celkových 276357.
« Predchádzajúca 1 2 … 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 … 18423 18424 Nasledujúca »
