Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2018 | poplatok za stravu pre deti v HN a ŽM 15/2018 |
3367.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | školské mlieko 71807080 |
1.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 01.03.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | tovar do ŠJ 10180057 |
44.96 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Coop Jednota Poprad, s.d. | 01.03.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | právne služby 143/2018 |
828.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Advokátska kancelária Hudzík & Partners, s.r.o. | 01.03.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | prenájom rohoží MŠ 1813632 |
31.03 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Lindstrőm, s.r.o. | 28.02.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | tovar do ŠJ 2022018 |
163.88 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 28.02.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | Faktúra za odvoz a uloženie komunálneho odpadu za mesiac február 2018, int.č. fa 29/2018 1031800580 |
104.38 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.03.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 28.02.2018. Int.č. fa 30/2018 8203935122 |
47.75 € s DPH | Obec Baldovce | Slovak Telekom a.s. | 01.03.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | záloová platby spotreby plynu za 03/2018 v objektoch OÚ, MKS, 1041,1043 61/2018 |
2111.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 07.03.2018 | zálohová platba spotreby plynu za 03/2018 na odbernom mieste 1032/2 60/2018 |
40.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 07.03.2018 | údržba a správa informačného systému 59/2018 |
167.75 € s DPH | Obec Važec | Milan Šandor PCS | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| 07.03.2018 | tonery 58/2018 |
66.00 € s DPH | Obec Važec | Milan Šandor PCS | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 07.03.2018 | viazač, fólia do viazača 56/2018 |
109.00 € s DPH | Obec Važec | PP COMP, s.r.o., | 27.02.2018 | 28.02.2018 |
| 07.03.2018 | verejné obstarávanie na zákazku "Zvýšenie energ.ef. MKS " 55/2018 |
500.00 € s DPH | Obec Važec | Patrik Kočiš - DREVTECH | 22.02.2018 | 28.02.2018 |
| 07.03.2018 | obstarávateľska činnosť pre "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Važec" 54/2018 |
1510.00 € s DPH | Obec Važec | Ing.arch. Zuzana Ištoková | 22.02.2018 | 28.02.2018 |
Zobrazených 151561 - 151575 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 … 18423 18424 Nasledujúca »
