Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 … 18075 18076 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 1707627 |
61.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.12.2017 | 12.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17401911 |
99.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 13.12.2017 | 13.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17513913 |
16.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 12.12.2017 | 14.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 71744523 |
188.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2017 | 14.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 170110147 |
15.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 170110148 |
4.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17401943 |
170.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.12.2017 | 19.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17514056 |
11.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 11707268 |
108.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 21.12.2017 | 21.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17514183 |
23.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 21.12.2017 | 21.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. OF17079 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 19.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za učebné pomôcky do kabinetu TV na krúžkovú činnosť z CVČ. Z171200575 |
124.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 27.12.2017 | 27.12.2017 |
| 27.12.2017 | Mobilné telefóny od 22.11.2017 do 21.12.2017 9106242031 |
83.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
| 27.12.2017 | palivové obrezky 17142 |
204.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | LEVALOV sro | 19.12.2017 | 20.12.2017 |
| 27.12.2017 | uhlie 170100055 |
783.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Palivá HK sro | 14.12.2017 | 20.12.2017 |
Zobrazených 150331 - 150345 z celkových 271138.
« Predchádzajúca 1 2 … 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 … 18075 18076 Nasledujúca »
